你好 老師 我這有個問題 第三季度普票開9萬 報增值稅時 第9、10行填90000 那本期免稅額是填2700嗎 可是我開普票是按1%開的 但是按1%填還填不上去
不含稅銷售額是9萬嗎，這個填寫是不含稅，免稅額是按3%自動生成，是和發(fā)票不一樣， 不能按實際填寫，這個忽略這個就可以，
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尊敬的老師，您好！我公司是樹苗培育公司，小規(guī)模納稅人，今年第三季度開普票100萬元(稅率1%)，開普票1萬元(稅率3%)，開自產自銷苗木免稅普票70萬元(稅率0%)，請問老師，在申報第三季度增值稅時，這三組數字填在哪欄？尤其是免稅銷售收入填在哪欄？
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你好 老師 我這有個問題 第三季度普票開9萬 報增值稅時 第9、10行填90000 那本期免稅額是填2700嗎 可是我開普票是按1%開的 但是按1%填還填不上去
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老師好，公司開10萬的專票和9萬的普票（這10萬和9萬都是不含稅的），增值稅現在不是按照1%繳納嗎？填寫增值稅減免申報表的時候，減免項目期初金額我填多少
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老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，本季度開11萬多的普票，增值稅及附加稅申報時，是不是直接填寫在:小微企業(yè)免稅銷售額，也就是第10行？因為是按1%的征收率開的發(fā)票，是否還要填寫增值稅減免稅申報表呢？
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你好老師，麻煩問一下，我21年四季度專票開票金額是425988.38元，普通開票金額是2591.27元。合計不含稅金額不足45萬元，普票的2591.37元是可以不納增值稅的，我的問題是，我這個2591.37元申報時第三欄填列了，第9.10.11.12欄的免稅銷售額處還需要填寫嗎
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老師 現在出現了這個問題是怎么回事阿
不含稅銷售額是多少這個，統(tǒng)計表上面實際銷售額，3個月相加
我發(fā)現了 8月份開了10萬含稅票應該作廢 忘記作廢了 ，這種情況給怎么辦
合計銷售額是多少了，這個沒有作廢話，？這個超過30萬嗎，那這個去稅局找專管員看可以去稅局大廳申報不，這個減掉忘記作廢這個看可以這樣去申報不，自己申報不了
沒有超過30萬，合計填寫10行就可以
沒有超30萬 那這作廢的發(fā)票我也沒有做進賬 那我還需要重新做賬嗎 老師
不需要做賬這個，不需要做