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老師好，一般納稅人兩個月前銷售一臺設(shè)備20000元設(shè)備，當(dāng)時已全額給對方開具發(fā)票，現(xiàn)由于未如期交貨按合同要扣除3000元趕工費，開出去的發(fā)票如何處理？

2020-10-12 07:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-12 07:51

開紅字發(fā)票開3000這個，是不是專票，叫對方開3000紅字信息表之后你這邊開3000紅字發(fā)票這樣處理，實務(wù)中是這樣

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快賬用戶2144 追問 2020-10-12 07:53

如果是普票的話怎么處理呢老師？還有就是，之前已經(jīng)交了的3000元那部分稅款怎么辦？

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齊紅老師 解答 2020-10-12 07:56

直接開3000紅字發(fā)票之后這個給1聯(lián)對方

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快賬用戶2144 追問 2020-10-12 07:59

老師，普票的話我們直接給對方開具紅字發(fā)票、專票的話需要對方先給我們開個紅字信息表然后我們再給對方開具紅字發(fā)票是嗎？區(qū)別就在于紅字信息表嗎？

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齊紅老師 解答 2020-10-12 08:09

是你說的是對的，是的

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快賬用戶2144 追問 2020-10-12 08:16

老師，已經(jīng)交了的3000元的相應(yīng)部分稅款如何處理？

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齊紅老師 解答 2020-10-12 08:24

你開紅字發(fā)票這個月會沖掉藍(lán)字發(fā)票稅額

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快賬用戶2144 追問 2020-10-12 08:25

紅字發(fā)票的開票內(nèi)容怎么寫呀老師？做賬、報稅時怎么處理？

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齊紅老師 解答 2020-10-12 08:48

親這個開是設(shè)備名稱只是沒有數(shù)量，只有金額3000

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快賬用戶2144 追問 2020-10-12 08:49

明白了，謝謝老師，還有就是做賬、報稅的時候怎么處理呀老師？

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齊紅老師 解答 2020-10-12 08:55

借應(yīng)收 -3000 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，銷項稅額 負(fù)數(shù)，申報填寫是附表1 藍(lán)字%2B紅字填寫

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開紅字發(fā)票開3000這個，是不是專票，叫對方開3000紅字信息表之后你這邊開3000紅字發(fā)票這樣處理，實務(wù)中是這樣
2020-10-12
你好， 開出去的發(fā)票不影響您這個屬于違約金性質(zhì)的記入營業(yè)外支出，
2020-10-12
你好，你可以開一個銷售轉(zhuǎn)讓的負(fù)數(shù)發(fā)票，沖你的收入。
2020-10-11
您好 1、是的，需要對方申請開具紅字發(fā)票信息表給您公司，開具紅字發(fā)票。 2、紅字發(fā)票的開票內(nèi)容就是按紅字發(fā)票信息表的內(nèi)容開具了。就是和之前正數(shù)發(fā)票的項目是一樣的。
2020-10-12
你好 你們發(fā)票開的是2萬 收回來是17000 嗎。 對方開票給你們嗎 這個費用 ？
2020-10-11
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