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演示賬套

Q

老師好，一般納稅人兩個(gè)月前銷(xiāo)售一臺(tái)設(shè)備20000元設(shè)備，當(dāng)時(shí)已全額給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票，現(xiàn)由于未如期交貨按合同要扣除3000元趕工費(fèi)，開(kāi)出去的發(fā)票如何處理？

2020-10-12 07:49

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-12 07:51

開(kāi)紅字發(fā)票開(kāi)3000這個(gè)，是不是專(zhuān)票，叫對(duì)方開(kāi)3000紅字信息表之后你這邊開(kāi)3000紅字發(fā)票這樣處理，實(shí)務(wù)中是這樣

快賬用戶2144 追問(wèn) 2020-10-12 07:53

如果是普票的話怎么處理呢老師？還有就是，之前已經(jīng)交了的3000元那部分稅款怎么辦？

齊紅老師解答 2020-10-12 07:56

直接開(kāi)3000紅字發(fā)票之后這個(gè)給1聯(lián)對(duì)方

快賬用戶2144 追問(wèn) 2020-10-12 07:59

老師，普票的話我們直接給對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票、專(zhuān)票的話需要對(duì)方先給我們開(kāi)個(gè)紅字信息表然后我們?cè)俳o對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票是嗎？區(qū)別就在于紅字信息表嗎？

齊紅老師解答 2020-10-12 08:09

是你說(shuō)的是對(duì)的，是的

快賬用戶2144 追問(wèn) 2020-10-12 08:16

老師，已經(jīng)交了的3000元的相應(yīng)部分稅款如何處理？

齊紅老師解答 2020-10-12 08:24

你開(kāi)紅字發(fā)票這個(gè)月會(huì)沖掉藍(lán)字發(fā)票稅額

快賬用戶2144 追問(wèn) 2020-10-12 08:25

紅字發(fā)票的開(kāi)票內(nèi)容怎么寫(xiě)呀老師？做賬、報(bào)稅時(shí)怎么處理？

齊紅老師解答 2020-10-12 08:48

親這個(gè)開(kāi)是設(shè)備名稱(chēng)只是沒(méi)有數(shù)量，只有金額3000

快賬用戶2144 追問(wèn) 2020-10-12 08:49

明白了，謝謝老師，還有就是做賬、報(bào)稅的時(shí)候怎么處理呀老師？

齊紅老師解答 2020-10-12 08:55

借應(yīng)收 -3000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，申報(bào)填寫(xiě)是附表1 藍(lán)字%2B紅字填寫(xiě)

開(kāi)紅字發(fā)票開(kāi)3000這個(gè)，是不是專(zhuān)票，叫對(duì)方開(kāi)3000紅字信息表之后你這邊開(kāi)3000紅字發(fā)票這樣處理，實(shí)務(wù)中是這樣

2020-10-12

你好，開(kāi)出去的發(fā)票不影響您這個(gè)屬于違約金性質(zhì)的記入營(yíng)業(yè)外支出，

2020-10-12

你好，你可以開(kāi)一個(gè)銷(xiāo)售轉(zhuǎn)讓的負(fù)數(shù)發(fā)票，沖你的收入。

2020-10-11

您好 1、是的，需要對(duì)方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表給您公司，開(kāi)具紅字發(fā)票。 2、紅字發(fā)票的開(kāi)票內(nèi)容就是按紅字發(fā)票信息表的內(nèi)容開(kāi)具了。就是和之前正數(shù)發(fā)票的項(xiàng)目是一樣的。

2020-10-12

你好你們發(fā)票開(kāi)的是2萬(wàn) 收回來(lái)是17000 嗎。對(duì)方開(kāi)票給你們嗎這個(gè)費(fèi)用？

2020-10-11

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