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編制資產(chǎn)負(fù)債表:利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)的取數(shù),是明細(xì)賬還是總賬?

2020-10-02 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-02 16:27

同學(xué)你好,編制資產(chǎn)負(fù)債表:利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)——是明細(xì)賬的余額填列

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快賬用戶4485 追問 2020-10-02 16:33

現(xiàn)在明細(xì)賬里2019和2020的余額都是—153185, 但2020年8月的期末數(shù)是:—152802,年初數(shù)是—153185, 這數(shù)字是不是錯(cuò)的,帳和報(bào)表數(shù)字不一致,是這樣的嗎?

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快賬用戶4485 追問 2020-10-02 16:35

我是中間從代賬公司接帳的,要回來在軟件錄入期初數(shù),可是這樣的數(shù)字我怎么錄,資產(chǎn)負(fù)債表不平

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齊紅老師 解答 2020-10-02 16:45

同學(xué)你好 但2020年8月的期末數(shù)是:—152802,年初數(shù)是—153185,——沒有錯(cuò)的;年初數(shù)是—153185,2020年8月的期末數(shù)是:—152802,應(yīng)是2020年有盈利的;您看下本年利潤(rùn)是不是有正數(shù)的;

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快賬用戶4485 追問 2020-10-02 17:01

老師,明細(xì)賬的余額19與20都是—153185, 但資產(chǎn)負(fù)債表的是 2020年8月的資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)是:—152802,年初數(shù)是—153185, 明細(xì)賬與報(bào)表數(shù)字不一樣

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齊紅老師 解答 2020-10-02 17:14

同學(xué)你好 報(bào)表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)=明細(xì)賬未分配利潤(rùn)的年初數(shù)加上本年利數(shù)的;所以您看下是不是20年本年利潤(rùn)有金額 ;

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快賬用戶4485 追問 2020-10-02 17:16

有金額,到期初數(shù)不知道怎么填?

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快賬用戶4485 追問 2020-10-02 17:18

有的,2020年8月本年利潤(rùn)余額是382.82 相減正好等于期末

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齊紅老師 解答 2020-10-02 17:36

同學(xué)你好 建賬時(shí)未分配利潤(rùn)期初數(shù)是年初數(shù)是—153185,然后本年利潤(rùn)本期發(fā)生額是382.82

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快賬用戶4485 追問 2020-10-02 17:42

我給你截圖啊,怎么填

我給你截圖啊,怎么填
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快賬用戶4485 追問 2020-10-02 17:48

我在給個(gè)截圖

我在給個(gè)截圖
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快賬用戶4485 追問 2020-10-02 17:54

軟件填制規(guī)則,我給您截圖

軟件填制規(guī)則,我給您截圖
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齊紅老師 解答 2020-10-02 18:53

同學(xué)你好,上面填的是對(duì)的;

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快賬用戶4485 追問 2020-10-02 18:56

沒有體現(xiàn)利潤(rùn)分配的期初數(shù)啊

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齊紅老師 解答 2020-10-02 20:43

同學(xué)你好,利潤(rùn)分配的期初數(shù)不就是—153185這個(gè)數(shù)么?

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快賬用戶4485 追問 2020-10-03 06:51

2020.8期末數(shù)152802不要在表格里錄入嗎?否則資產(chǎn)負(fù)債表上的152805.怎么來的???

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齊紅老師 解答 2020-10-03 09:41

同學(xué)你好 2020.8期末數(shù)152802不要在表格里錄入嗎?——不需要的 否則資產(chǎn)負(fù)債表上的152805.怎么來的???——報(bào)表是根據(jù)賬簿取數(shù)的,是未分配利潤(rùn)的數(shù)加上本年利潤(rùn)的數(shù)得出來的;

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