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老師，請問下，稽查要求，公司有一張18年的費(fèi)用發(fā)票轉(zhuǎn)出3000，今天更正申報(bào)后，補(bǔ)繳所得稅1500，那么我會計(jì)賬務(wù)處理要怎么做分錄呢？

2020-09-23 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-23 16:09

借其他應(yīng)付款3000， 貸以前年度損益調(diào)整-費(fèi)用 3000，借以前年度損益調(diào)整3000貸未分配利潤 3000借：以前年度損益調(diào)整1500貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅1500 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤1500 　　貸：以前年度損益調(diào)整。1500 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅1500 貸：銀行存款1500

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2020-09-23
借其他應(yīng)付款3000， 貸以前年度損益調(diào)整-費(fèi)用 3000，借以前年度損益調(diào)整3000貸未分配利潤 3000借：以前年度損益調(diào)整1500貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅1500 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤1500 　　貸：以前年度損益調(diào)整。1500 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅1500 貸：銀行存款1500
2020-09-23
借：未分配利潤 貸：銀行存款
2020-12-25
您好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：營業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行存款 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-09-23
你好，相當(dāng)于把你們以前稅退回，重新開重新申報(bào)，是按新開的重新申報(bào)，其實(shí)就是更正申報(bào)。你先按要求退稅會再申報(bào)就可以了
2022-06-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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