您好 一般納稅人收到普票和電子普通發(fā)票 價稅合計計入成本費用
一般納稅人收到普票和電子普通發(fā)票,增值稅分錄怎么做?進成本嗎
老師,增值稅一般納稅人,怎么從來沒來過電子普通發(fā)票呢,什么情況需要開電子普通發(fā)票?
老師 一般納稅人收到金稅盤服務費電子普通發(fā)票,怎么抵扣增值稅
一般納稅人可以收取增值稅普通發(fā)票作為進項票入賬嗎?怎么做分錄
一般納稅人拿到稅率6%的增值稅電子普通發(fā)票怎么處理
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
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還有老師進項發(fā)票到本月底才知道不抵扣,購進進項發(fā)票時做賬怎么做?
那您有沒有勾選認證?
同樣的道理小規(guī)模納稅人無論收到什么票,都進成本對嗎老師?
同樣的道理小規(guī)模納稅人無論收到什么票,都進成本 是的
沒有勾選
那可以計入應交稅費-待認證進項稅額
關鍵發(fā)票是月初就拿到了,也不知道到月底做不做賬呀?哪進項怎么做
那可以先計入應交稅費-待認證進項稅額 后期確認需要認證了 就把待認證轉(zhuǎn)到進項稅額啊
還有老師申報報表時,增值稅所得稅和個人所得稅申報全是0的情況下?還需稅款繳納嗎?
增值稅所得稅和個人所得稅申報全是0的情況下不需稅款繳納
哪我昨天聽課件,有個老師講的是所得稅,他說0的情況也得繳納?我就害怕我做的0上報,怕錯啦!
是什么為0要繳納?沒有稅金 您繳納什么?。?
老師每個月上報個稅自然人客戶端時,本月所有稅收入都是0哪個稅也是0嗎?
是的 都沒有收入 稅費當然也是0
我可不可以理解為,公司不盈利,但是個稅應當計提工資吧?哪為什么寫0?個稅報的是工資薪金所得是吧老師?
是的 個人所得稅應該根據(jù)工資表上的工資填寫 如果先計提沒有發(fā)放是填0 發(fā)放后才填數(shù)據(jù)
我懂啦老師,謝謝老師!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問