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演示賬套

Q

老師好，甲總公司代付乙分公司工資，其中乙分公司5月工資表中有4500元為某股東借支6月工資,該股東為5月底剛來公司，5月沒有工資，由于出納不懂，將其借支計(jì)入工資表中，又因?yàn)樵摴蓶|實(shí)為丙分公司股東，不應(yīng)在乙公司領(lǐng)工資，后出納又將其4500元工資造在丙公司6月份工資表中，而支付工資時(shí)分兩個(gè)月扣除借支，6月扣除了2000元，實(shí)發(fā)2500元，該股東還欠借支2500元，而且該股東只寫了一做2500元的借款，我剛到公司，這三家分公司均由總公司會(huì)計(jì)做賬，但分別核算，請(qǐng)問這三家公司分別如何做講，

2020-08-26 19:06

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-08-27 07:26

你好，甲總公司代付工資，借：其他應(yīng)收款-乙分公司，貸：銀行存款；乙分公司支付工資，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款-某股東4500、其他應(yīng)付款-甲總公司；丙分公司支付工資，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款-代扣某股東應(yīng)付乙公司借款2000；丙分公司償還某股東借款，借：其他應(yīng)付款-代扣某股東應(yīng)付乙公司借款2000，貸：銀行存款2000；丙分公司下月支付工資還是同樣的做法。

快賬用戶2243 追問 2020-08-27 08:40

乙公司應(yīng)付職工薪酬不沖減嗎？這4500元的工資實(shí)為丙公司，若沖減，沖減后的應(yīng)付職工薪珊紅字金額如何做平，另外分公司的一切開支均由總公司代

快賬用戶2243 追問 2020-08-27 09:03

乙公司應(yīng)付職工薪酬不沖減嗎？這4500元的工資實(shí)為丙公司，若沖減，沖減后的應(yīng)付職工薪珊紅字金額如何做平，另外分公司的一切開支均由總公司代付，

齊紅老師解答 2020-08-27 09:10

乙公司計(jì)提工資所做的4500費(fèi)用應(yīng)該沖減，應(yīng)該是，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用。支付工資的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬、其他應(yīng)收款-某股東4500，貸：其他應(yīng)付款-甲總公司。都由總公司代付，就不涉及銀行存款科目了。丙分公司償還某股東借款，借：其他應(yīng)付款-代扣某股東應(yīng)付乙公司借款2000，貸：其他應(yīng)付款-總公司；

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