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演示賬套

老師，我我們單位買了一個旗桿，之前付定金1000元，從對公上轉(zhuǎn)的，今天從個人卡付了4656給我公司員工支付給這個送旗桿的人，他有發(fā)票，這賬回頭怎么走

2020-08-14 16:30

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-08-14 16:35

您好，付定金的時候，借：預(yù)付賬款貸：銀行存款支付員工時，借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款收到發(fā)票時：借：管理費用貸：預(yù)付賬款貸：其他應(yīng)收款

快賬用戶5042 追問 2020-08-14 16:41

老師我這個是內(nèi)賬，我們是學(xué)校，在建教學(xué)樓和地面

齊紅老師解答 2020-08-14 16:44

您好，一樣的賬務(wù)處理呀

快賬用戶5042 追問 2020-08-14 16:44

我這個不用計入在建工程計入管理費用？

齊紅老師解答 2020-08-14 16:46

您好，看你們是分開來核算的呢，還是并入固定資產(chǎn)的原值。如果只是一個旗桿，入費用，是OK 的

快賬用戶5042 追問 2020-08-14 16:49

我們學(xué)校是我們集團剛收購的，目前正處于在建中，所有跟學(xué)校在建的項目都入了在建工程，然后集團幫我們付錢，之前這個旗桿的定金1000是集團付的，當(dāng)時說是有發(fā)票的，今天因為情況特殊，我從個人卡上給我們員工轉(zhuǎn)了4656元讓他代付，回頭這個都是有發(fā)票的，還是需要從集團出錢的

快賬用戶5042 追問 2020-08-14 16:49

按正常的應(yīng)該是從對公上出錢給這個賣旗桿的單位，也就是我們集團出錢給對方，對方給我們發(fā)票

齊紅老師解答 2020-08-14 16:50

那就把銀行，換成其他應(yīng)付款-集團