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演示賬套

Q

甲公司為增值稅一般納稅人，銷售商品適用的增值稅稅率為 13%，所得稅稅率為 25%， 2020 年度有關(guān)資料如下：（1）本年度銷售商品收入 15 700 萬元，發(fā)生銷售退回 200 萬元，出售固定資產(chǎn)凈收益 300 萬元，出售無形資產(chǎn)凈收益 100 萬元。（2）本年度銷售商品成本 10 550 萬元。（3）本年度發(fā)生稅金及附加合計 892 萬元，管理費用 320 萬元（其中業(yè)務(wù)招待費 50萬元，根據(jù)稅法規(guī)定稅前可以扣除 30 萬元），財務(wù)費用 200 萬元，銷售費用 500 萬元，資產(chǎn)減值損失 400 萬元（根據(jù)稅法規(guī)定，未經(jīng)核準(zhǔn)的準(zhǔn)備金支出不得稅前扣除），信用減值損失 100 萬元（根據(jù)稅法規(guī)定，未經(jīng)核準(zhǔn)的準(zhǔn)備金支出不得稅前扣除），公允價值變動收益 200萬元（稅法規(guī)定交易性金融資產(chǎn)持有期間公允價值變動不計入當(dāng)年應(yīng)納稅所得額），投資收益 160 萬元（其中國債利息收入 60 萬元，根據(jù)稅法規(guī)定國債利息收入免稅），其他收益 100萬元，營業(yè)外支出 156 萬元（其中工商罰款為 56 萬元，根據(jù)稅法規(guī)定行政罰款稅前不得扣除）。（4）遞延所得稅資產(chǎn)期初余額 25 萬元，期

2020-06-04 10:31

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-06-04 11:07

你好，你把題目完整的發(fā)過來看看

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