我想問(wèn)一下 以前年度把銷(xiāo)售設(shè)備的安裝費(fèi)做到庫(kù)存商品的科目下結(jié)轉(zhuǎn)成本了 現(xiàn)在在貸方 該怎么調(diào)？謝謝！
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面么？
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集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么，
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請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出（有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的）？
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老師好！通過(guò)您的解答，我可不可以這樣理解：有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù)，可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅？還是所有（有證無(wú)證的）都以租賃方式租入會(huì)少納稅？請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下，有勞您啦！
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購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票，用白條（20萬(wàn)）抵，并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本，所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增？是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎？
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所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
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老師你好！事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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24年12月工資忘記計(jì)提，我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了，這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
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增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？
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老師，我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收，24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了，由于疏忽，25年5月才發(fā)現(xiàn)，可以直接做到25年的成本里面嗎
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鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)（沒(méi)生產(chǎn)，屬于管理費(fèi)），沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
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結(jié)轉(zhuǎn)了
那你咋還有貸方，不是結(jié)賬么？
是多結(jié)轉(zhuǎn)？這個(gè)意思么？
現(xiàn)在是要分開(kāi)核算，你的意思是？這個(gè)最好是反結(jié)賬去修改之前賬，要是分開(kāi)開(kāi)發(fā)票話，
是以前年度的，不能改啊 之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)科目了
之前做錯(cuò)啥，具體是做做啥，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品么？這樣么？
不是 第一次直接做的借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 安裝費(fèi) 后面的分錄里也有購(gòu)進(jìn) 但最終貸方有余額
現(xiàn)在是庫(kù)存商品有余額？借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸以前年度損益調(diào)整
借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整 這個(gè)，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
按這個(gè)分錄調(diào)是吧？
是的，沖掉你多做庫(kù)存商品，