Q
老師，增值稅需要計提嗎
2025-11-21 09:05
2025-11-21 09:05
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
相關(guān)問題討論
你好！這種附加稅也不用計提了
2022-06-02
您好，有增值稅才要計提附加稅，沒有就不用計提
2024-07-23
你好，一般納稅人的需要結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-05-24
同學你好
小規(guī)模納稅人，4月1日后，3%稅率是免稅的。
2022-09-11
你好，一般納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
2021-05-31
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那交的時候呢老師
下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
老師，我看我單位就直接借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸銀行存款
這樣可以嗎
那個是預(yù)交增值稅的才是使用那個
我們是物業(yè)公司，用這個可以嗎
用已交稅金科目什么時候匯算清繳呢
按會計規(guī)范做賬就是我那樣做的，你們可以按自己的思路做