老師，我新到一家公司之前有很多暫估入庫的，我把之前所有暫估的全部紅沖了，然后通過數(shù)量余額表讓老板找缺少進(jìn)項(xiàng)，但是現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候?yàn)槭裁从行齑嫔唐烦闪素?fù)數(shù)

老師：我10月接的賬，之前是按收入比例來結(jié)轉(zhuǎn)成本，那現(xiàn)在公司要求按實(shí)際的，上了進(jìn)銷存，賬上有庫存商品的金額，ERP有產(chǎn)成品的數(shù)量，ERP是沒有對應(yīng)的單位成本的，金蝶賬上的是只有庫存金額，接下來自己要怎么給他做出期初的單位成本呢

老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前有個科目名稱錯了，是單獨(dú)紅沖那一張嗎？庫存商品的二級科目錯了 ，已經(jīng)發(fā)生過結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有問題是直接更正入庫的憑證還是要通過損益調(diào)整更正全部

老師，請教一個問題，23年2月之前是小規(guī)模納稅人，銷售商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本時候都是沒有剔稅的，23年2月之后是一般納稅人，之前采購的商品，讓供應(yīng)商重新開專票過來，采購的會計分錄也重新錄了，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額所以庫存商品的金額有差異，那個差異是不是要借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)差異金額，貸庫存商品負(fù)數(shù)差異金額，因?yàn)橹敖Y(jié)轉(zhuǎn)也是沒有剔稅的

老師，請問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本這個是根據(jù)銷售發(fā)貨單結(jié)轉(zhuǎn)嗎 ？發(fā)了多少貨就結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本？ 但我之前沒有盤點(diǎn)產(chǎn)品的庫存數(shù)，11月發(fā)貨的那些估計是包含了之前的庫存，那么現(xiàn)在發(fā)貨的這些沒有的庫存成本，請問是估算成本還是放在未分配利潤科目呢？