老師，遇到一個(gè)問題，增值稅享受了錄用退伍軍人的優(yōu)惠政策，現(xiàn)在造成增值稅申報(bào)表的應(yīng)交稅金和財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅金不一致了，這個(gè)差額正好是享受這個(gè)優(yōu)惠政策的金額，賬上我需要怎么做呢？
你好差額的部分轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入需要
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老師，最近遇到一個(gè)比較懊惱的問題，聽聽你有什么好的建議，有個(gè)客戶委托我去做下2018年所得稅匯算清繳報(bào)表(不用出稅審報(bào)告的)，由于我忙就把它交給了個(gè)事務(wù)所的朋友去做，出于對(duì)事務(wù)所朋友的信任自己沒去檢查后就叫他上傳申報(bào)了，因?yàn)樵撈髽I(yè)平均資產(chǎn)超了一千萬，不能享受小微優(yōu)惠政策，哪知事務(wù)所朋友在做匯算清繳報(bào)表申報(bào)時(shí)卻享受了這優(yōu)惠政策，現(xiàn)在稅務(wù)局查到了要求企業(yè)調(diào)整補(bǔ)稅，以你的經(jīng)驗(yàn)還有辦法解決這個(gè)問題嗎？
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老師好，我公司是獨(dú)立核算的分公司為小規(guī)模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優(yōu)惠，2、小規(guī)模納稅人季度報(bào)增值稅時(shí)收入不超過起征點(diǎn)30萬可免交增值稅。我在申報(bào)增值稅時(shí)，這2個(gè)政策起沖突了。報(bào)表保存不了。本季度普票收入為19萬多。怎么辦？
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你好！11月正常申報(bào)和繳納了增值稅和附加稅，但是稅局要求我們享受延緩三個(gè)月的稅務(wù)優(yōu)惠政策，又把我們繳納的稅款當(dāng)月退回了，這個(gè)退回的稅額怎么出賬呢？
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老師 你好！請(qǐng)教下這道題。我公司買了一臺(tái)電腦，價(jià)值5500元。我想把固定資產(chǎn)一次性扣除。在填寫這張表格的時(shí)候，本年享受優(yōu)惠的資產(chǎn)原值填5500， 賬載折舊攤銷金額458.33元; 按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊攤銷金額5500元。 享受加速政策計(jì)算的折舊攤銷金額5500元嗎？我有點(diǎn)蒙 納稅調(diào)減金額是填多少？不知道怎么算 享受加速政策優(yōu)惠金額又怎么算? 老師拜托告知下我這個(gè)會(huì)計(jì)小白謝謝！
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老師，我們公司享受稅額緩繳政策，去年10月份的稅緩繳3個(gè)月，2月份就交了，但是后來政策改了緩繳6個(gè)月，4月份的時(shí)候就收到了退稅，那4月份的增值稅申報(bào)表里是不是要填上退稅的金額，現(xiàn)在賬表核對(duì)，我的申報(bào)表和財(cái)務(wù)賬不符
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老師，我公司是施工方，對(duì)方總包方他要替我們發(fā)農(nóng)民工工資，那工程款開票我就減掉這部分工資，工資這部分不用開發(fā)票？
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老師請(qǐng)問一下，農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社收到社員的農(nóng)產(chǎn)品是免稅的是嗎，應(yīng)該開什么票據(jù)，然后銷售出去怎么開具發(fā)票，也是免稅的嗎
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你好老師，請(qǐng)問企業(yè)內(nèi)部的逆流順流業(yè)務(wù)都需開票嗎？按照正常業(yè)務(wù)那樣開票？
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中標(biāo)的合同對(duì)方審批中，已經(jīng)生產(chǎn)快兩年了，每個(gè)月都有發(fā)貨，我們的單價(jià)按照中標(biāo)合同走的，但是對(duì)方以合同流程沒走完一直不對(duì)賬結(jié)算，我要不要確認(rèn)收入入賬
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請(qǐng)問老師居住權(quán)屬于用益物權(quán)嗎？
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你好，我想問一下，我們公司買金幣賣給客戶，沒有經(jīng)過加工，是不是不用交消費(fèi)稅的。我找了稅局問，他說是我發(fā)票開了珠寶首飾這個(gè)稅收類目原因，那請(qǐng)問這些黃金金幣正確的類目是什么呢？
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老師 請(qǐng)問報(bào)銷是對(duì)公還是對(duì)私報(bào)銷比較好
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員工的高鐵票怎么入賬，節(jié)稅
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安保公司沒有勞務(wù)派遣資質(zhì)，給校園上安保人員怎么開票。
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產(chǎn)品的進(jìn)銷存第一個(gè)月有庫存，但是后續(xù)幾個(gè)月生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存，庫存進(jìn)了多少就出掉多少，價(jià)格也是按照后面進(jìn)來了多少出去多少。最開始的庫存數(shù)量和金額一直沒有動(dòng)過，后續(xù)又也出完了，會(huì)不會(huì)有問題啊。
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這個(gè)享受的退伍軍人優(yōu)惠，需要交企業(yè)所得稅嗎
需要繳納企業(yè)所得稅
分錄怎么做呢，貸營業(yè)外收入，借什么
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
那我這個(gè)摘要應(yīng)該怎么寫合適呢
調(diào)整未交稅費(fèi)就可以的
我現(xiàn)在10月份的賬，轉(zhuǎn)出未交增值稅和申報(bào)表是一致的，那如果在借記這個(gè)享受優(yōu)惠政策的金額，那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的金額申報(bào)表和賬上又不對(duì)著了
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的金額又不一致了
那到底是哪個(gè)明細(xì)賬不一致就結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)？
放在應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅了
那就把這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)了
我的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅的應(yīng)交增值稅，對(duì)上就行了吧
是的，對(duì)的上就可以啦