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去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票50萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅5萬(wàn)需要轉(zhuǎn)出 這月份未開發(fā)票 需要交多少稅

2025-11-13 10:06
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-13 10:06

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是這個(gè)月轉(zhuǎn)嗎

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快賬用戶7241 追問(wèn) 2025-11-13 10:07

是的 老師

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齊紅老師 解答 2025-11-13 10:07

50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),不是這個(gè)月勾選抵扣吧。是去年已經(jīng)抵扣了吧

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快賬用戶7241 追問(wèn) 2025-11-13 10:08

嗯 對(duì) 是去年抵扣的 這月需要轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-11-13 10:10

那需要交增值稅5萬(wàn)元

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快賬用戶7241 追問(wèn) 2025-11-13 10:11

老師 開票的情況下會(huì)少交嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-13 10:17

要取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選抵扣,才會(huì)少交

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進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是這個(gè)月轉(zhuǎn)嗎
2025-11-13
你好; 你們是查賬時(shí)征收的話;? ? ?一般納稅人才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的;? 你現(xiàn)在小規(guī)模類型開免稅普票出去是免增值稅和附加稅; 你就看你利潤(rùn)繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅即可? ?
2022-07-27
同學(xué)你好 不需要交稅的 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
2020-08-28
您好 在計(jì)算需要多少進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候需要把銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票減出來(lái)
2021-05-26
同學(xué)您好,如,銷項(xiàng)100萬(wàn),稅負(fù)率3%,稅率13%則有進(jìn)項(xiàng)為100*(13%-3%)/稅率=10/0.13
2023-02-16
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