但是我的單位部分和個(gè)人部分加起來(lái)剛好和銀行扣繳的社?？钜恢?

個(gè)人部分不用計(jì)提的，這個(gè)直接從工資里面扣的

是繳納社保的時(shí)候

個(gè)人部分，你計(jì)入其他應(yīng)收款就可以了

我這個(gè)10月的社保是不是要計(jì)提10月工資的時(shí)候計(jì)提

你把應(yīng)付職工明細(xì)科目導(dǎo)出來(lái)查下

我想確認(rèn)一個(gè)問(wèn)題就是：10月的社保是不是應(yīng)該在10月計(jì)提工資表里面計(jì)提，比如我10月10日繳納了本月社保，就會(huì)做繳納社保的分錄，然后月底的時(shí)候計(jì)提工資的時(shí)候一起計(jì)提這個(gè)10月的社保

是的，工資和社保都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，

我看了我計(jì)提的社保和繳納的社保數(shù)據(jù)都是對(duì)的，所以不明白為什么會(huì)有負(fù)數(shù)

這個(gè)是我的數(shù)據(jù)，能不能幫我看看問(wèn)題在哪里呢

管理費(fèi)用-社保這個(gè)貸方1268.05是什么意思

你這個(gè)分錄有點(diǎn)問(wèn)題，這個(gè)支付的借貸都不相等

兩幅圖片的左右平衡的

計(jì)提社保
借：管理費(fèi)用-社保公司部分
貸：應(yīng)付職工
支付了社保
借：應(yīng)付職工
其他應(yīng)收款-個(gè)人
貸：銀行存款

你這樣做，應(yīng)付職工就不會(huì)是負(fù)數(shù)了

已經(jīng)明白了，工資向后看，社保向前看