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老師 我在修改24年的匯算清繳年報表,利潤表上利潤總額下的所得稅費用 填寫在年報哪欄呀?

2025-11-10 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-10 16:54

不用填寫在企業(yè)所得稅申報表中

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快賬用戶3613 追問 2025-11-10 16:56

年報不用調(diào)整或者調(diào)減嗎? 那年報主表和我做賬的利潤表數(shù)據(jù)不一樣呢

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齊紅老師 解答 2025-11-10 16:56

所得稅費用,不會影響企業(yè)所得稅匯算,不用在企業(yè)所得稅主表體現(xiàn)

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快賬用戶3613 追問 2025-11-10 16:58

年報主要填職工薪酬這些是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-10 17:02

是,年報主要填職工薪酬這些

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不用填寫在企業(yè)所得稅申報表中
2025-11-10
你好,同學(xué)。 可以按修改后的報送,因為你這年報是按正常的年度真實情況申報,可能在年報時發(fā)生了相關(guān)數(shù)據(jù)改變,這不影響的
2020-05-11
你好利潤表不需要修改
2025-04-05
您好,不用改的,這是稅會差異,調(diào)表不調(diào)賬,交所得稅才有分錄 1、借:利潤分配未分配利潤 100(數(shù)據(jù)請忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100
2025-04-04
那個不用體現(xiàn)在24年的匯算
2025-02-20
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