老師，我上個月開了出口發(fā)票，也在這個月26號申報了增值稅，也填了出口銷售金額在主表上，但是生產企業(yè)離線版申報還沒有申報，有關系的嗎？因為申報的海關代碼是新的，在稅務系統(tǒng)上還是舊的，所以前幾天我申請變更，直到今天下行才審核通過，那請問我現(xiàn)在再申報可以嗎，還是等到下個月15號前申報？

我司與我司全資投資的一家公司一直有資金往來，但之前只是對方無收入，我們轉錢給對方維持運轉，雙方掛的往來帳，但2022年12月的時候對方開了有一筆發(fā)票給我們，開的是軟件費（即征即退的那種），那這個我是不是要申報2022的關聯(lián)業(yè)務往來年度報告？我個別報表中是不是只報關聯(lián)交易的成本？像關聯(lián)交易的收入要申報嗎，如果沒辦法具體計算其相關收入怎么辦？

我司與我司全資投資的一家公司一直有資金往來，但之前只是對方無收入，我們轉錢給對方維持運轉，雙方掛的往來帳，但2022年12月的時候對方開了有一筆發(fā)票給我們，開的是軟件費（即征即退的那種），那這個我是不是要申報2022的關聯(lián)業(yè)務往來年度報告？我個別報表中是不是只報關聯(lián)交易的成本？像關聯(lián)交易的收入要申報嗎，如果沒辦法具體計算其相關收入怎么辦？

老師，我們用的是用友財務軟件，因為退貨款，我們做的分錄是借主營業(yè)務收入，這導致數(shù)據(jù)不會關聯(lián)到財務報表，導致資產負債表和利潤表勾稽關系不匹配，第二季度申報的時候就按這個報表來報了，后面找出勾稽關系不對的原因是退款的時候主營收入沒在貸方用負數(shù)表示，后面兩個財務報表對比收入相差10萬，那我現(xiàn)在還需要去稅務系統(tǒng)里面更正財務報表嗎，如果更正了財務報表，所有的稅務報表都要更正，包括印花稅，增值稅，所得稅報表都要更正

老師，我們之前跟個人簽的合同，因為這個人沒有資質，這個人就成立了一個自然人獨資公司，之后我們就與這家公司發(fā)生業(yè)務往來及發(fā)票結算，因合同主體變更，我們需要對原來的合同簽訂一個補充協(xié)議，那應該是誰和誰簽呢，我們跟新的合同主體簽嗎？還是這個個人與新合同主體簽