你好老師，我想問(wèn)一下，我們公司是外貿(mào)公司，預(yù)收了國(guó)外客戶(hù)一筆模具費(fèi)，模具的所有權(quán)屬于客戶(hù)，當(dāng)訂單達(dá)到10萬(wàn)我們需要把模具費(fèi)還給客戶(hù)，然后委托境內(nèi)的模具公司給做模具，對(duì)方給我們開(kāi)了專(zhuān)票，我想問(wèn)一下這個(gè)應(yīng)該怎樣做賬？模具公司給開(kāi)的專(zhuān)票可以申請(qǐng)退稅嗎？
你好，你給客戶(hù)開(kāi)模具的發(fā)票嗎？不開(kāi)的話(huà)，你收到的借，銀行存款貸預(yù)收賬款 支付的借，預(yù)付賬款貸銀行存款 到時(shí)候退了就你單位承擔(dān)還是磨具公司也給你退 模具沒(méi)有出去報(bào)關(guān)不能退稅。
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老師好，技術(shù)轉(zhuǎn)讓是不交企業(yè)所得稅嗎？
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請(qǐng)董老師和樸老師解答，請(qǐng)問(wèn)老師，第59題怎么理解，解答的是什么意思，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)我忘記了
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老師您好，增值稅繳納，如果是掃碼繳納，一定要法人操作嘛
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老師，你好！請(qǐng)問(wèn)2025年的匯算清繳，稅局要求2024年的成本轉(zhuǎn)出，需要補(bǔ)繳所得稅和滯納金，正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
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貨物已經(jīng)報(bào)關(guān)出口，中途改了成交方式怎么辦？比如，本來(lái)談好的fob 改成cif 了，但是用fob已經(jīng)報(bào)關(guān)了，客戶(hù)后面說(shuō)用我們的貨代，把運(yùn)費(fèi)跟貨款一起打了，
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請(qǐng)董老師和樸老師解答，請(qǐng)問(wèn)老師，我畫(huà)問(wèn)號(hào)的選項(xiàng)，為什么不算債務(wù)重組，這里應(yīng)該說(shuō)的是可轉(zhuǎn)換公司債券，它也有權(quán)益成分，以后可以轉(zhuǎn)股，也屬于資產(chǎn)啊
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平時(shí)臨時(shí)工的工資 發(fā)放 讓他開(kāi)油票來(lái)支出去可以嗎 或者讓他找家公司開(kāi)票 不做工資了
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我們個(gè)體工商戶(hù)是洗浴會(huì)所加住宿，4個(gè)股東，有一天我們老板娘接了個(gè)電話(huà)，讓她支出50萬(wàn)，然后她就給我開(kāi)了張條，寫(xiě)著收回成本50萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么記
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老師，怎么直接看銀行回單算出來(lái)扣的社保，個(gè)人承擔(dān)多少，公司承擔(dān)多少哈
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阿里巴巴國(guó)際站收入怎么確定？阿里巴巴國(guó)際站。收款-退款-扣款-運(yùn)費(fèi)，才是收到的款項(xiàng)。阿里巴巴國(guó)際站推送給稅局的收入是收款-退款后的收入。實(shí)際，并未收到這么多款。 扣款和運(yùn)費(fèi)，是屬于費(fèi)用，你們應(yīng)該計(jì)入費(fèi)用。這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的。 問(wèn)題是，這運(yùn)費(fèi)是阿里巴巴國(guó)際站的，沒(méi)有發(fā)票，怎么確定費(fèi)用？
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你好老師，我們沒(méi)有給客戶(hù)開(kāi)模具的發(fā)票，當(dāng)訂單達(dá)到10萬(wàn)時(shí)我們需要退還客戶(hù)，模具公司不給我們退，相當(dāng)于模具費(fèi)我們公司自己承擔(dān)了，那這筆進(jìn)項(xiàng)就這樣放賬上嗎？不可以退嗎？
我看網(wǎng)上有一種說(shuō)法是在貨物正式出口后，將模具費(fèi)一并計(jì)入發(fā)票中，隨后，按照稅務(wù)部門(mén)的流程和要求辦理退稅手續(xù)，這樣可以嗎？
你開(kāi)到發(fā)票里面報(bào)關(guān)單沒(méi)有這一項(xiàng) 是商業(yè)的嗎？
老師，什么意思？報(bào)關(guān)單沒(méi)有這一項(xiàng)是商業(yè)的嗎什么意思？
你報(bào)關(guān)單里面沒(méi)有 這個(gè)模具沒(méi)有報(bào)關(guān)沒(méi)有出去 你是商業(yè)企業(yè)的一一對(duì)應(yīng) 開(kāi)了發(fā)票報(bào)關(guān)單沒(méi)有也不能退
老師，那這樣的話(huà)模具費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額只能先掛在賬上嗎？
是的 先別抵扣了 你們承擔(dān)的話(huà)有個(gè)弊端所有權(quán)不是你的需要視同銷(xiāo)售做贈(zèng)送。
老師，視同銷(xiāo)售給國(guó)外客戶(hù)不是免稅嗎？
可是你這個(gè)沒(méi)有報(bào)關(guān) 得轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)不是嗎？
老師，可以先掛賬，等最后不干了模具還給客戶(hù)有報(bào)關(guān)單了退稅可以嗎？也不用做視同銷(xiāo)售了
你好可以的 可以的