好的謝謝老師

不客氣，很高興為你服務(wù)

老師我直接問(wèn)問(wèn)你吧，就是去年四季度報(bào)表資產(chǎn)總額因?yàn)槲唇Y(jié)轉(zhuǎn)的工程施工科目和預(yù)付科目金額較大，超了5千萬(wàn)，所以我做了個(gè)科目調(diào)增分錄，預(yù)付和應(yīng)付帳復(fù)數(shù)。才發(fā)現(xiàn)應(yīng)付是負(fù)數(shù)，所以呢，稅務(wù)這邊也出了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，稅政過(guò)來(lái)看了，說(shuō)這樣不可以，要調(diào)回去，但是調(diào)回去我們得按25%的補(bǔ)所得稅，當(dāng)時(shí)我為了企業(yè)每年正常納稅，直接轉(zhuǎn)了一部分工程施工，利潤(rùn)做了2百70多，我發(fā)報(bào)表給你看看，現(xiàn)在可以怎么補(bǔ)救呢

這種你要按稅政的要求來(lái)做了，他們都過(guò)來(lái)查賬了，或者你搞點(diǎn)成本票進(jìn)來(lái)

墊資項(xiàng)目，成本很多，還有很多未結(jié)轉(zhuǎn)的過(guò)程施工，本來(lái)按時(shí)間情況來(lái)說(shuō)是虧損狀態(tài)，但我這邊為了工傷正常稅負(fù)就做了盈利，還有預(yù)付過(guò)但沒(méi)入賬的成本，但他說(shuō)如果我這邊要做成本進(jìn)去，那收入一樣要調(diào)上去，不然我這里只調(diào)成本，后面還會(huì)有虛列成本的風(fēng)險(xiǎn)，我就覺(jué)得有點(diǎn)不合理，也不知道怎么去跟他說(shuō)

送點(diǎn)錢，和他商量下，現(xiàn)在交點(diǎn)，先暫估點(diǎn)成本

老師，你看一下，我們這邊是有為結(jié)轉(zhuǎn)和未入賬的預(yù)付過(guò)的實(shí)際成本，不用暫估

而且這個(gè)股長(zhǎng)他不會(huì)收錢啊

預(yù)付的這個(gè)是有發(fā)票的嗎？

大部分是有的，還有我發(fā)的報(bào)表圖片，存貨那里都是工程施工科目的數(shù)據(jù)

有發(fā)票，那你直接轉(zhuǎn)過(guò)去就可以了，和他說(shuō)下這個(gè)情況，或要老板再去找找關(guān)系，有關(guān)系的話，處理起來(lái)就方便些

剛剛跟稅務(wù)的打電話談了一下，他說(shuō)不行，調(diào)成本風(fēng)險(xiǎn)也大，也埋雷。老師，這種情況我們要怎么說(shuō)呢，像24年支付的人工發(fā)票也是24年開的，現(xiàn)在不能入賬進(jìn)去嗎？

現(xiàn)在他們知道了，除了去找關(guān)系，就得按他們要求去做

這個(gè)，能去哪里找哦

找這個(gè)稅務(wù)局的局長(zhǎng)，去代理記賬問(wèn)問(wèn)

這種一定要有關(guān)系才可以的

局長(zhǎng)，?。坎艙Q的，都不熟

可以找找關(guān)系，想想辦法，一般都是這樣的

這個(gè)局勢(shì)下，怕沒(méi)有誰(shuí)敢

而且這個(gè)稅政也沒(méi)有說(shuō)必須更正交稅，只要我們能在賬目上有理有據(jù)調(diào)整，只是動(dòng)報(bào)表里的成本費(fèi)用不行，這樣子，但我又不理解為什么不能動(dòng)