你好，老師，我7月的憑證在8月錄入管家婆財貿(mào)雙全的，已經(jīng)審核且記賬了，但是結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)不了怎么辦

甲公司是一家集生產(chǎn)、加工、銷售為一體的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)。2021年10月15日聘請方正會計師事務(wù)所審計其2021年度財務(wù)報表，A注冊會計師為項目合伙人，在復(fù)核工作底稿時，注意到下列事項：：（1）在實施存貨監(jiān)盤時，存貨監(jiān)盤計劃要求，在對存貨盤點結(jié)果進行測試時，采取從存貨盤點記錄中選取項目追查至存貨實物的方法。在抽盤過程中，審計項目組成員B發(fā)現(xiàn)1個樣本項目存在盤點錯誤，要求甲公司在盤點記錄中更正該項錯誤。項目組成員B認為該錯誤在數(shù)量和金額方面均不重要，因此，得出抽盤結(jié)果滿意的結(jié)論，不再實施其他審計程序。（2）在對銀行存款進行審計時，對基本存款賬戶采用積極式函證的方式，對期末金額較小的一般存款賬戶采用消極式函證方式，對期末余額為零的賬戶主要采用檢查相關(guān)記錄和原始憑證驗證其余額。（3）在實施應(yīng)收賬款函證時，由項目組成員C填寫詢證函后交由甲公司應(yīng)收賬款對賬員填寫郵寄地址，填寫后交由甲公司前臺寄發(fā)詢證函。（4）在確定存貨監(jiān)盤的范圍時，A注冊會計師認為甲公司與存貨相關(guān)的內(nèi)部控制良好，故縮小了監(jiān)盤范圍。要求：針對上述第（1）至（4）項，逐項指

老師我現(xiàn)在要返回2023年12月賬上補錄計提信用減值損失這張分錄，我除了月末和年末結(jié)轉(zhuǎn)那兩張要取消記賬和審核刪除掉，那其他已記賬的憑證用不用取消記賬

老師您好，我們是小規(guī)模企業(yè)——電商服裝行業(yè)，23年3月成立并建賬，某些供應(yīng)商應(yīng)付賬款建賬初期有從其他公司轉(zhuǎn)過來余額。供應(yīng)商結(jié)賬方式有以下情況： 1、月結(jié)，有對賬單，但年份久的資料可能找不到，其中有用自購面料抵貨款情況，且面料一直賬實不符。 2、預(yù)付+尾款結(jié)賬方式，沒有對賬單，有預(yù)付款取消抵扣其他貨款情況，且周期長2~3個月左右，商品部一直在管理但沒有登記明細。 3、零星購買，有預(yù)付也有已入庫為付款的情況，都沒有對賬單。 我是剛接手且是小白，老板讓我核對賬套內(nèi)應(yīng)付賬款的余額和實際余額是否有差異~~經(jīng)過咨詢老同事，表示她們曾經(jīng)嘗試過核對，但也從來對不出一個結(jié)果。 想請教老師： 1、這種復(fù)雜且原始憑證不全的情況是否有辦法核對？ 2、如果可以，我需要讓她們提供哪些資料？ 3、核對步驟大概是怎樣？

2022年企業(yè)所得稅進行加計扣除了，金額5000，但是賬上沒有記研發(fā)支出科目，現(xiàn)在2025年了，財務(wù)軟件是用友暢捷通t?普及版，我可以分別反結(jié)賬到3 6 9 12月，然后把研發(fā)人員工資計入管理費用的給調(diào)整一下，計入研發(fā)支出科目，再結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，可以這樣嗎，因為這個月要準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審，馬上要給審計老師提供資料了，賬上這個問題不知道該怎么辦