老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時(shí)項(xiàng)目測(cè)試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(fèi)（包括飛機(jī)火車票打車票），快遞費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)、核酸檢測(cè)費(fèi)，像這樣的費(fèi)用，在做賬的時(shí)候 ，放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里，都是有相關(guān)發(fā)票的，這些費(fèi)用是我們自己?jiǎn)T工代付的 做賬的時(shí)候，計(jì)入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里 這樣合理么 還需要單獨(dú)報(bào)個(gè)稅么 按著勞務(wù)費(fèi)那樣報(bào)個(gè)稅（因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用報(bào)銷，外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入一說的）

老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時(shí)項(xiàng)目測(cè)試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(fèi)（包括飛機(jī)火車票打車票），快遞費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)、核酸檢測(cè)費(fèi)，像這樣的費(fèi)用，在做賬的時(shí)候 ，放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里，都是有相關(guān)發(fā)票的，這些費(fèi)用是我們自己?jiǎn)T工代付的 做賬的時(shí)候，計(jì)入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里 還需要單獨(dú)報(bào)個(gè)稅么 按著勞務(wù)費(fèi)那樣報(bào)個(gè)稅（因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用報(bào)銷，外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入的）

老師，請(qǐng)問哈我們做的內(nèi)賬臺(tái)賬，我是先把項(xiàng)目備用金給每個(gè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，最后完工后負(fù)責(zé)人才給我發(fā)票，我記賬的時(shí)候是記有發(fā)票的金額還是拿備用金給負(fù)責(zé)人的金額，還是兩筆都要記，像記外賬一樣，兩筆都要記，因?yàn)槲覀兌际窍冉o錢給每個(gè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，他們都不愿先墊付，謝謝。

老師，下午好，我想問問我們是第三方，物流公司，有些車的運(yùn)費(fèi)要先自己墊付出去給司機(jī)，再問客戶收錢，這些都是微信支付的，我應(yīng)該怎么寫分錄入賬了？

你好，我是醫(yī)療耗材器械公司的會(huì)計(jì)，員工有幾個(gè)報(bào)銷的問題，怎么解決，因?yàn)闊o法取得發(fā)票這些。1：?jiǎn)T工自己開車去拿的貨，基本上是按來回打車費(fèi)差不多的費(fèi)用給算的，又是他自己開車去拿的，又沒有付款憑證，怎么報(bào)銷。2，像給的現(xiàn)金，也沒有付款憑證和發(fā)票，怎么報(bào)銷。