分公司比總公司晚成立，發(fā)生的費(fèi)用是分公司的，開的發(fā)票也是總公司，開票時(shí)間早于分公司成立時(shí)間，這些費(fèi)用入賬進(jìn)去是否有問題？前面沒有設(shè)置輔助明細(xì)，后面月份可以加進(jìn)去嗎？

入賬有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（票據(jù)與費(fèi)用主體不一致），后續(xù)可加輔助明細(xì)，但需先調(diào)整賬務(wù)（明確費(fèi)用歸屬，可補(bǔ)分?jǐn)倕f(xié)議），再規(guī)范核算區(qū)分總、分公司費(fèi)用。建議與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通確保合規(guī)。

總公司成立后就開始投入費(fèi)用籌辦和裝修分公司了，所有的合同也是總公司簽的，票據(jù)也是開到總公司的，實(shí)質(zhì)是為裝修和成立分公司發(fā)生費(fèi)用。統(tǒng)一都在總公司入賬，前期也沒有做輔助明細(xì)，這種情況下，能否增加協(xié)議注明這些費(fèi)用由分公司承擔(dān)，再調(diào)賬增加到分公司輔助明細(xì)中？

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

好的，我額外問個(gè)問題，用友做輔助明細(xì)的時(shí)候，項(xiàng)目大類下增加項(xiàng)目分類，點(diǎn)擊增加總是不成功要怎么做？

用友什么版本的呢

由于企業(yè)所得稅匯總納稅備案沒有成功，申報(bào)期到了，分公司按0申報(bào)的，總公司按賬套申報(bào)，這個(gè)季度根據(jù)協(xié)議把相關(guān)費(fèi)用調(diào)整到總公司賬套設(shè)置的分公司輔助明細(xì)中，這樣在稅務(wù)合規(guī)上能否說的通？

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

版本是ufida? u8? 我用這個(gè)都不能一次性選中會(huì)計(jì)科目，指定項(xiàng)目核算，只能一個(gè)一個(gè)會(huì)計(jì)科目指定