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一、賬務(wù)調(diào)整步驟沖銷已入賬的服務(wù)費收入若之前確認(rèn)了收入（如計入 “其他業(yè)務(wù)收入”），需做紅字分錄沖銷：借：銀行存款 / 應(yīng)收賬款（紅字，沖回收到的服務(wù)費金額）貸：其他業(yè)務(wù)收入（紅字，沖回已確認(rèn)的收入）（若涉及增值稅，需同步?jīng)_銷 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅”）調(diào)整對應(yīng)收款 / 付款若服務(wù)費已收，需退還對方：借：其他應(yīng)付款（或直接沖減之前掛賬科目）貸：銀行存款若未收，直接沖銷應(yīng)收款：借：應(yīng)收賬款（紅字）貸：其他業(yè)務(wù)收入（紅字）二、稅務(wù)調(diào)整增值稅：若已申報繳納服務(wù)費對應(yīng)的增值稅，需在當(dāng)期增值稅申報表中 “紅字沖減” 該筆收入，申請退稅或抵減下期稅款。企業(yè)所得稅：若已將服務(wù)費計入應(yīng)納稅所得額，需在匯算清繳時調(diào)減該筆收入，避免多繳稅款。

2025-10-24

快賬用戶3819 追問 2025-10-24 13:56

我能不能直接反結(jié)賬調(diào)整調(diào)整增值稅所得稅報表又怕稅務(wù)找我

齊紅老師解答 2025-10-24 14:04

同學(xué)你好你反結(jié)賬調(diào)整了你在哪個月調(diào)

快賬用戶3819 追問 2025-10-24 14:07

每個月都要調(diào)整相當(dāng)于季報都要調(diào)整了，我怕審計查到說有服務(wù)費要整改問責(zé)；調(diào)了又怕稅務(wù)有異常說收入怎么調(diào)減了

齊紅老師解答 2025-10-24 14:09

那你就直接在這個月調(diào)整

快賬用戶3819 追問 2025-10-24 14:19

那增值稅報表要負(fù)數(shù)了下個月再看吧哈哈

齊紅老師解答 2025-10-24 14:24

你慢慢調(diào)整別一次性調(diào)整了

快賬用戶3819 追問 2025-10-24 16:12

那要到明年了這個季度先報下個季度再看看怎么調(diào)

齊紅老師解答 2025-10-24 16:13

嗯，這個是可以的哦

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老師 食堂承包出去的服務(wù)費要怎么處理？才知道學(xué)校承包出去是不能收服務(wù)費的，但是實際有服務(wù)費 還做到賬里面了 這個要怎么調(diào)整呀

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