老師代賬公司給企業(yè)做賬，企業(yè)銀行回單摘要顯示的是房租，但是沒(méi)有房租的費(fèi)用票子，

沒(méi)有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增

老師我們工作是分工做的，先報(bào)稅，后做賬了，攝稅的只管報(bào)稅，做賬的只管做賬，只做往來(lái)款可以嗎，

做賬的只管做賬，只做往來(lái)款，可以

老師房租做賬的原始憑證是什么

原始憑證是房租發(fā)票

老師發(fā)票肯定沒(méi)有， 老師這家以前是雙定戶(hù)，從2025年開(kāi)始建賬，如果房租是2024年的怎么辦直接進(jìn)未分配利潤(rùn)可以嗎

直接進(jìn)未分配利潤(rùn) 可以

老師沒(méi)有發(fā)票也可以嗎

若是25年才變?yōu)椴橘~征收，以前沒(méi)有發(fā)票，沒(méi)事

老師我剛才看了一下，交易日期是2025年6月的，

老師如果做往來(lái)款注銷(xiāo)時(shí)候應(yīng)么處理

這與房租發(fā)票是24年的，以及沒(méi)有發(fā)票 有什么關(guān)系？

老師我的意思是給這筆房租只做往來(lái)款，如果注銷(xiāo)的時(shí)候這筆往來(lái)款怎么辦

需要轉(zhuǎn)為費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外支出 ，企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增

老師用現(xiàn)金沖掉可以嗎