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1. 計提工資（含公司承擔(dān)的個稅，需將個稅并入工資總額）假設(shè)工人稅前工資為10000元，計算出個稅為200元（公司承擔(dān)），則計提時需按“工人實際到手工資+公司承擔(dān)個稅”合計確認費用。分錄：借：管理費用/生產(chǎn)成本等（根據(jù)工人崗位） 10200 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 10200 2. 發(fā)放工資（工人到手金額=計提工資-公司承擔(dān)的個稅）工人實際到手10000元，公司承擔(dān)的200元個稅暫不發(fā)放，用于后續(xù)申報繳納。分錄：借：應(yīng)付職工薪酬—工資 10200 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 10000 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 200 3. 繳納個稅（用公司資金繳納，沖減上述個稅負債）次月申報繳納時，直接支付公司承擔(dān)的個稅。分錄：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 200 貸：銀行存款 200

2025-10-13

1. 計提時：先確認工資和社?？傤~ 按正常流程計提工資（即使實際不發(fā)，也需先體現(xiàn)工資總額），同時計提單位和個人承擔(dān)的社保醫(yī)保。借：管理費用 / 生產(chǎn)成本（根據(jù)員工部門）貸：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資（全額工資，含個人社保部分）貸：應(yīng)付職工薪酬 —— 單位社保 / 醫(yī)保把個人應(yīng)承擔(dān)的社保醫(yī)保，從 “應(yīng)付工資” 里拆分出來掛賬。借：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資（個人社保 / 醫(yī)保金額）貸：其他應(yīng)收款 —— 個人社保 / 醫(yī)保 2. 繳納時：沖銷掛賬和單位承擔(dān)部分單位統(tǒng)一繳納社保醫(yī)保時，直接沖掉單位計提部分和個人掛賬部分。借：應(yīng)付職工薪酬 —— 單位社保 / 醫(yī)保借：其他應(yīng)收款 —— 個人社保 / 醫(yī)保貸：銀行存款 3. 后續(xù)處理：個人部分需收回這部分個人應(yīng)承擔(dān)的社保醫(yī)保，屬于員工欠公司的款項，后續(xù)需從員工工資里扣回（比如下次發(fā)工資時）。借：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資（下次實際發(fā)的工資額）貸：其他應(yīng)收款 —— 個人社保 / 醫(yī)保（沖回之前掛賬）貸：銀行存款（扣完后的實發(fā)工資）

2025-10-20

同學(xué)，你好，沒發(fā)放是不用申報的，根據(jù)實際發(fā)放申報

2020-12-29

您好老板在公司有勞動合同嗎是公司員工嗎？

2023-11-15

你好沒發(fā)工資的月0申報發(fā)工資了次月15號前申報?

2020-11-18

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