我們公司2020年4月份購入了一批原材料，會(huì)計(jì)做賬時(shí)，把應(yīng)該購入的原材料計(jì)入原材料借方的金額 ，手誤寫成了應(yīng)付賬款借方了，今年核應(yīng)收應(yīng)付時(shí)才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)怎么調(diào)整吖 [抱拳]

我是制造行業(yè)，請(qǐng)問老師我單位原來有內(nèi)外兩套賬套，現(xiàn)在要合并成一套賬，是從今年1月初建設(shè)的新賬套，庫存起初數(shù)都是按照認(rèn)賬發(fā)票進(jìn)項(xiàng)剩余的原材料弄的期初數(shù)，那我內(nèi)賬里的原材料剩余數(shù)怎么辦呢？也入不到新賬套里呢。內(nèi)賬和外賬的各種品 原材料金額不一樣，有的內(nèi)賬原材料那的時(shí)候沒要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，有的外賬原材料沒消耗沒，但是內(nèi)賬里沒有了 內(nèi)賬原材料買的時(shí)候沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

你好，老師，公司采購原材料時(shí)按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的，有一部分原材料未付貨款的是等付了款再開票的。就沒有入賬，所以我領(lǐng)用原材料時(shí)按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，就是銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額，領(lǐng)用可以么？做到后面的時(shí)候，應(yīng)付賬款超過了100萬，銷項(xiàng)票也開多了，我就只能暫估原材料了，我這樣做對(duì)不對(duì)？

你好我有個(gè)問題想咨詢 再購買原材料時(shí)，如果材料到了發(fā)票未到 怎么做 是不是 借：原材料 貸：預(yù)付賬款 發(fā)票到了 在紅沖 重新做個(gè)正確的呢

你好老師，我們是制造業(yè)，我們購買的原材料對(duì)方過來給我們安裝，他們把安裝費(fèi)和原材料開在一張發(fā)票上，那安裝費(fèi)怎么入賬