你好,不行的,這個要發(fā)票。
老師,差旅費報銷只有來回車票,沒有餐飲費和住宿費,能入外賬嗎?公司是一般納稅人,車票可以抵扣的。 合理么?
差旅費報銷問題,按公司標準報銷住宿和餐費可以稅前扣除嗎,沒有發(fā)票。2.按照公司標準餐費沒有發(fā)票,住宿有發(fā)票,可以按公司的標準扣除嗎
員工出差的餐補沒有發(fā)票可以和車票等差旅費一起填寫報銷并在稅前扣除嗎?高溫補貼沒有發(fā)票可以在稅前扣除嗎?還是可以計入工資發(fā)放?
老師,出差補助與誤餐補助無票可以稅前扣除,那出差交通費與住宿憑票報銷,但出差餐費沒有發(fā)票可以適用誤餐補助稅前扣除嗎?
老師好,請問是不是有新規(guī)定,標準內(nèi)的差旅費【住宿費,交通費、餐費】可以不需要憑票,都可以稅前扣除嗎?
我要增加經(jīng)營范圍 要變更公司名稱嗎 之前是新能源有限公司 現(xiàn)在要增加賣建筑材料 河沙水泥那些
老師.問一下我有個客戶是從公帳打錢來的、掛40萬預(yù)收、可是客戶說現(xiàn)在不需要開票給他呢我們咋平賬呢
老師 一個員工交了 靈活就業(yè) 他要領(lǐng)補助不能有任何記錄 工資發(fā)了6000 開什么票不影響他領(lǐng)補助
老師,簡易征收里面的差額征收有種情況,例如我開了100萬的3個點建筑服務(wù)票,與此同時,我收了90萬的建筑服務(wù)普票,這個可以抵嗎?
我司給車行的贊助費用是有尾數(shù),比如“95628.48,請問這樣是否合理?是不是一定要整數(shù)?
我們公司采購材料,比如進來是115500萬,加1%賣出去, 計算1,115500*1.01=116655 計算2,115500/0.99=116666.6667 那種計算正確,算起還是有點差異?
汽修廠的收入要到下個季度開票,可是成本這個季度用了很多怎么做賬呀
公司名義買車,分期付款方式,每個月貸款手續(xù)費額外要付,請問車輛購入時的分錄是如何做,主要是這個貸款手續(xù)費放到哪里?
老師,小規(guī)模按季度30萬不超過30萬不用交增值稅吧?如果等于30萬呢?
請問老師,非全日制用工必須15天發(fā)一次工資嗎