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演示賬套

老師，我想請問一下有關出口和稅務的一些問題我們公司是廣州一家零配件銷售企業(yè)，現(xiàn)在想要做臺灣和新加坡的出口業(yè)務我們貨物是國內銷售給我們開13%專票，如果這批貨物是要銷售給國外客戶，會涉及什么稅務優(yōu)惠政策或每月申報稅需要多做什么稅務操作嗎？我們大部分都是內銷的，只是今年想拓展一點出口的業(yè)務，想問下能不能做？在產(chǎn)品入庫環(huán)節(jié)我們是不是要做好內銷和外銷產(chǎn)品的入庫和出庫登記就好，就不影響到時候出口業(yè)務的退稅申請？

2025-09-15 09:37

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2025-09-15 09:42

去查一下這個貨物出口有沒有退稅率。如果有退稅率，可以退回13%的增值稅。退你的進項稅額的那一部分可以免增值稅附加稅，需要正常交所得稅和印花稅。可以做是的，需要分出來。你是生產(chǎn)還是商業(yè)

快賬用戶1271 追問 2025-09-15 10:02

老師，我是商業(yè)的。出口的這些貨物是國內供應商采購的，會開13%的專票。您的意思是，出口的這些貨物采購進來的發(fā)票最好是能單獨開票，然后外銷出去增值稅和附加稅是免稅，外匯收完款之后去申請退稅就按照退稅率來退（已在電子稅務局核實退稅率是13%），但是季度還是要按照銷售額（含稅）減去入庫成本（含稅）的差額來繳納企業(yè)所得稅，以及按照銷售額（含稅）來繳納印花稅，對不對？那我只有一小部分的出口業(yè)務，大部分都還是進口業(yè)務，我正常經(jīng)營所需的辦公設備，運費等專票還是可以100%勾選進項抵扣對吧？

齊紅老師解答 2025-09-15 10:10

里面怎么還有在產(chǎn)品呀？

齊紅老師解答 2025-09-15 10:10

對的是的，固定資產(chǎn)的記用在一般項目還用在免稅項目的可以全額抵扣。如果是費用的話，分不出來的，需要計算抵扣。