有一筆押金5萬我公司不需要退給客戶了 這五萬之前已經(jīng)掛了其他應(yīng)付賬款5萬 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)拿了一張餐費(fèi)來報(bào)銷（是因?yàn)檎埧统燥?這個(gè)押金才不需要推給客戶的）可以這樣做分錄嗎：。 借：其他應(yīng)付款 5萬 貸：營業(yè)外收入5萬 同時(shí) 借：管理費(fèi)用_招待費(fèi)3000 貸：營業(yè)外收入（紅字3000）

老師，我們是項(xiàng)目部，老板有個(gè)卡給我們領(lǐng)導(dǎo)拿著，作為備用金，每次領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)取錢出來做備用金，現(xiàn)在有個(gè)問題，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)備用金卡的余額是貸方140元，因?yàn)橹斑@個(gè)備用金卡不算利息的，可能有時(shí)候老板多打了幾十塊錢，加上銀行有利息，導(dǎo)致?lián)芸钕聛淼腻X是1萬，支出1.2萬，現(xiàn)在顯示是負(fù)數(shù)怎么處理

老師，您剛才回答了一個(gè)學(xué)員，之前有暫估入賬，在12月份還沒有取得發(fā)票，可能今年沒有辦法取得發(fā)票了，暫估入賬在12月底要沖銷，是嗎？不是在次年的5月30號(hào)之前取得發(fā)票都可以的呀，為什么這個(gè)時(shí)候要做沖銷呢？如果5月30號(hào)之后還沒有取得發(fā)票，再做沖銷可以嗎？

有個(gè)客戶，2016年的時(shí)候幫她做了東西，她付了定金1萬，后來東西沒做完，然后就說我們做不好不做了，現(xiàn)在她們打電話過來要求我們開一萬塊的發(fā)票，過了那么長時(shí)間了，我們能不開這個(gè)發(fā)票嗎？而且項(xiàng)目沒做完她們要終止

老師，我有一個(gè)問題咨詢，就是我們家11月份預(yù)交了2025年的房租，然后正常合同上寫的是7日內(nèi)開發(fā)票，然后我們一直也沒要發(fā)票，你要發(fā)票呢？不知道他家稅點(diǎn)，他家是小規(guī)模兒，能只能開5%的稅點(diǎn)?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)就要求要9%的那個(gè)稅點(diǎn)的專票兒，然后他家還不變更一般納稅人。就想給我們開5%的稅點(diǎn)的，我們領(lǐng)導(dǎo)就不要這個(gè)5%稅點(diǎn)的，這個(gè)應(yīng)該怎么弄呢？他就說不接受50%點(diǎn)的，可是對方人家開5%的是正常的，他那合同里也沒有寫明要九十點(diǎn)的。這個(gè)不接受發(fā)票合理嗎？