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發(fā)現(xiàn)幾年前支付的保險費用,已經(jīng)支付費用,對方?jīng)]有開發(fā)票怎么辦

2025-09-02 12:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-02 12:38

您好,這種先入賬,匯算清繳調(diào)增處理

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快賬用戶5851 追問 2025-09-02 12:39

入賬是做費用嗎,匯算清繳調(diào)增要怎么填

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齊紅老師 解答 2025-09-02 12:39

是的,入費用,在其他納稅調(diào)整這個表其他第30行這里調(diào)增

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快賬用戶5851 追問 2025-09-02 12:51

是全額做費用還是算出可抵扣的進項稅做費用

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齊紅老師 解答 2025-09-02 12:51

這個都沒有發(fā)票,不能做進項的

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快賬用戶5851 追問 2025-09-02 13:01

那匯算清繳的時候是不是要記得填這個數(shù),不然到時候沒有發(fā)票那不是麻煩了

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齊紅老師 解答 2025-09-02 13:03

是的,這個一定要記得的

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您好,這種先入賬,匯算清繳調(diào)增處理
2025-09-02
你好 借 營業(yè)外支出 貸 預(yù)付賬款
2021-07-27
您好,前面你沒有入費用吧?現(xiàn)在要他開過來再入費用就可以
2025-08-25
您好,確定沒有發(fā)票了,就要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了,但是這是不能稅前扣除的,在年度匯繳時要納稅調(diào)增 借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)付
2024-01-03
同學(xué)你好,因為原來開具發(fā)票包括質(zhì)保金了,所以可以用來支付質(zhì)保金的。
2021-07-28
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