老師，您好！我想問一下，我3月份取得的發(fā)票5700塊錢，當(dāng)時(shí)是定期定額，沒有入賬抵扣費(fèi)用，現(xiàn)在第三季度是查賬征收了，我可以用這張票，來抵扣這個(gè)季度的費(fèi)用嗎？
同學(xué)，你好
不可以的
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Q
老師，物業(yè)公司，小規(guī)模納稅人，查賬征收，其中有領(lǐng)定額停車費(fèi)發(fā)票，沒有再金稅盤再開了。定額票當(dāng)時(shí)只是申領(lǐng)沒有交稅，實(shí)際手撕時(shí)用了一年之前都沒申報(bào)收入。那每月收到的定額發(fā)票收入是要申報(bào)嗎？如第一季度沒報(bào)，可以第二季度一起補(bǔ)報(bào)，不更正第一季度的報(bào)表嗎。有的說定期定額發(fā)要不用報(bào)稅嗎？
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Q
老師你好，我想請教下收到一張專用發(fā)票，然后當(dāng)月記賬憑證也做了進(jìn)項(xiàng)稅額，但是當(dāng)月沒有點(diǎn)抵扣勾選這張發(fā)票，可以在下個(gè)月時(shí)點(diǎn)抵扣勾選嗎？
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Q
老師好!請問一下我們是小規(guī)模個(gè)體工商戶（原來沒有建賬的），原來是雙定戶稅局代申報(bào)經(jīng)營所得稅的，到第三季度申請了自行申報(bào)（查賬征收），請問申報(bào)所得稅時(shí)收入總額是填當(dāng)季度的收入嗎？那成本費(fèi)用是填當(dāng)季度的費(fèi)用嗎？
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Q
老師，請問建材個(gè)體戶第一季度是定期定額，開了100萬，第二季度變回查賬征收，那么第二到第四季度沒有開過發(fā)票的情況下，第四季度申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得時(shí)，收入還是填累計(jì)數(shù)100萬嗎？成本費(fèi)用期間都是0
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Q
?老師，我租辦公室的發(fā)票沒有回來，，那我這個(gè)月攤銷的房租費(fèi)用能先在這個(gè)季度的企業(yè)所得稅前扣除嗎，發(fā)票后期補(bǔ)上，但是發(fā)票的日期肯定不是3月份的了
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① 不符合留抵退稅條件 201904屬期以后存在即征即退、先征后返(退)記錄 老師好，我們在申請?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖倪^程中，點(diǎn)提交的時(shí)候，說不符合留給退稅條件，這是什么情況？以上的行為都沒有啊？
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那就是，只能這個(gè)季度，開進(jìn)來的發(fā)票，才能抵扣這個(gè)季度的費(fèi)用唄？
老師，您幫我看一下，這張進(jìn)項(xiàng)票，稅率是0%，不對吧？酒店進(jìn)貨的礦泉水，稅率不能是0吧？
同學(xué)，你好
不應(yīng)該是0%
好的，老師！礦泉水的稅率，是不是也是1%啊？
同學(xué)，你好
小規(guī)模，是1%
感謝老師！
不客氣，回答滿意麻煩5星好評，十分感謝！
老師，只能這個(gè)季度，開來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，才能抵扣這個(gè)季度的費(fèi)用唄？
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
謝謝老師，您辛苦了
不客氣，祝工作順利