請(qǐng)問(wèn)老師預(yù)提的這個(gè)材料款現(xiàn)在怎么沖抵？
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100 貸應(yīng)付賬款暫估-100 負(fù)數(shù)
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老師早上好！有一名員工在今年虛報(bào)了一萬(wàn)多的原材料款被發(fā)現(xiàn)了，現(xiàn)在她把款退回公司賬戶了，這個(gè)原材料是我公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，請(qǐng)問(wèn)退回要怎么做賬，在本月沖減原材料嗎？
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老師請(qǐng)問(wèn)，我公司去年向供應(yīng)商預(yù)付了一筆材料款，但是今年要求材料商開(kāi)發(fā)票時(shí)，該材料商公司注銷了。現(xiàn)在我這筆預(yù)付的材料款該怎么處理呢
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老師請(qǐng)問(wèn)：我公司采購(gòu)一公司材料，預(yù)付了材料款但未開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)這個(gè)公司因法人去世現(xiàn)公司無(wú)人經(jīng)營(yíng)，又因稅務(wù)問(wèn)題被查，現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)不出來(lái)，銀行也被凍結(jié)，預(yù)付的材料款也不能退回來(lái)，現(xiàn)在我要怎么處理呢？
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老師新年好，請(qǐng)問(wèn)老師核算企業(yè)利潤(rùn)，是不是要扣除采購(gòu)原材料的欠款，這個(gè)欠款在利潤(rùn)表上怎么提現(xiàn)？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一個(gè)項(xiàng)目的材料材料成本估的總數(shù)，現(xiàn)在來(lái)發(fā)票，一張一張沖嗎？
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老師，我是一家勞務(wù)建筑分包公司，上月才成立，今天開(kāi)了一張勞務(wù)發(fā)票，款還沒(méi)收到，也許下個(gè)月對(duì)方公司才打款給我公司，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在怎么做分錄？
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你好，請(qǐng)問(wèn)本公司支付打款交易碼一分錢，對(duì)方也不可能開(kāi)發(fā)票，怎么做賬，會(huì)計(jì)分錄。
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老師，您 好，公司發(fā)行股票債券，所有者權(quán)益總額變嗎？
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老板把建筑公司賣了，之前的賬本是要轉(zhuǎn)給對(duì)方嗎？
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你好，請(qǐng)問(wèn)買固定資產(chǎn)，供應(yīng)商稅點(diǎn)開(kāi)1個(gè)點(diǎn)，有沒(méi)有問(wèn)題？
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老師你好 咨詢下 年頭我們把欠薪都還了 但有兩個(gè)人多付500。年中這兩人又開(kāi)始欠工資 所以沒(méi)有出現(xiàn)負(fù)數(shù) 這筆賬可以怎么調(diào)嗎
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老師，公司減資，實(shí)收資本減少，但是由于賬上資金不足，目前未完成資金退回，專管員讓更改財(cái)務(wù)報(bào)表與減資后的注冊(cè)資本一致，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄如何做？
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個(gè)人報(bào)銷，公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人，有發(fā)票(發(fā)票抬頭單位名稱)，回單是公戶轉(zhuǎn)個(gè)人，但是現(xiàn)在發(fā)票錯(cuò)了，不打算入賬，僅僅有回單，怎么做賬
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這一題未分配利潤(rùn)的處理對(duì)嗎老師，怎么看跟書上不一樣，還是我理解的不對(duì)
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公司購(gòu)入二手設(shè)備如何計(jì)算折舊年限
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需要付給供應(yīng)商，比如付了20萬(wàn)，不掛預(yù)付賬款嗎？以后怎么和對(duì)方對(duì)賬？
你提前支付給對(duì)方的可以了借預(yù)付賬款 貸銀行存款， 或者是你看一下之前有和他往來(lái)嗎？如果有有的話，看下之前的科目掛在那里還是掛在哪里
之前是掛預(yù)付賬款的，現(xiàn)在還要沖抵預(yù)提的材料款應(yīng)該怎么做
單位是什么行業(yè)的生產(chǎn)還是什么？ 材料是自己加工的嗎
材料銷售，工程服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
這個(gè)材料是銷售出去嗎？如果已經(jīng)銷售了，借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
這個(gè)是暫估的現(xiàn)在付的款，需要充抵這個(gè)暫估
借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款