老師，請問企業(yè)前期跟供應(yīng)商的合同條款有一條規(guī)定的不是很清楚比如：網(wǎng)版費在訂單數(shù)量達到500片的時候退還，但其實跟供應(yīng)商溝通的意思是在半年內(nèi)訂單數(shù)量達到500片退還，簽訂合同的時候供應(yīng)商也沒有點明，現(xiàn)在合同簽了，款也付了，后面合同就會按照后面的條款簽，我想請問的是前面的合同需要做修改嗎

老師，新印花稅，應(yīng)稅憑證數(shù)量說是按合同份數(shù)填寫，我們是空調(diào)安裝維修單位，一般納稅人，是跟品牌方簽的合作協(xié)議，沒有具體金額，比如格力，安裝維修完工給他們開發(fā)票，那是不是這個單位不管開了幾張發(fā)票，數(shù)量都填1嗎，還有是零散的客戶，都沒合同，數(shù)量怎么填，計稅金額按含稅，還是不含稅填？

有關(guān)個稅申報，想請問一下，一月份勾選了一次性扣除費用六萬了，現(xiàn)在提示不符合，無法申報，是需要回到一月份更改成否是嗎？但是圖一那里是要點更新還是重置呢？點了更新之后彈出圖二的對話框，不敢點呢，怕2月后面的數(shù)據(jù)都沒有了，麻煩老師幫忙看看，謝謝了

老師，現(xiàn)在公司準備賣一批管材，現(xiàn)在簽合同的時候有清單，清單中的不含稅單價需要寫出來具體的數(shù)，但是我這邊在小數(shù)點后兩位，夠5我就進位了，我怕到時候跟開票系統(tǒng)里面的單價有出入，這個怎么保證一致呢

老師，發(fā)票開錯了（數(shù)量包有小數(shù)點），后面也補開了，但是兩張發(fā)票對方都已經(jīng)抵扣了，如果對方不愿紅沖，后面可以匯相同金額的款嗎，我們確實是有真實業(yè)務(wù)的