Q
公司是做外貿(mào)的，賣摩托車配件，在國內(nèi)采購 然后出口，進項稅額是可以退回來的，一般供應(yīng)商會給我們10個點的優(yōu)惠 比如庫存商品的金額是50800 稅額是5080 合計金額是55880 供應(yīng)商那邊開票的總金額就是55880 但是他的庫存商品的金額是49451.32 稅額是6428.68，然后后面還要退稅，退稅的金額就是開票的稅額6428.68 我這邊是做內(nèi)賬的，我現(xiàn)在是用哪個數(shù)據(jù)
2025-08-22 11:32
2025-08-22 11:34
內(nèi)賬按照實際的55880 這個來做
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我的意思是庫存商品是用哪個數(shù)
合計金額都是55880啊
庫存商品是50800，如果你是價稅分開的話，用這個 如果是價稅合計做帳的就是55880
主要是涉及到了退稅 如果內(nèi)賬寫了5080 但是退稅款是6428.6 中間不是有差異嗎
如果不是有這個退稅的 我覺得價稅合計會更方便的
有 差額都是做營業(yè)外收入。
還有就是 我們付款很晚 搞的我都不知道進項稅額這個科目能不能用 請問我能用什么科目替換
應(yīng)交稅費待認證 收到發(fā)票的
沒收到發(fā)票
沒有收到發(fā)票，先暫估不含增值稅的，不要寫上應(yīng)交稅費進項稅額。不用考慮這一個金額是多少。