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一、預充值流量費充值時：借：其他應收款 - 店鋪流量（按店鋪 / 人）貸：銀行存款消耗（含紅包抵扣）：借：銷售費用 - 流量費貸：其他應收款 - 店鋪流量（現(xiàn)金部分）其他收益（紅包抵扣部分）二、客戶下單代發(fā) 代發(fā)時（暫估成本）：借：發(fā)出商品貸：應付賬款 - 第三方三、確認收入與成本收貨確認收入：借：應收賬款 - 平臺押款貸：主營業(yè)務收入應交稅費 - 銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務成本貸：發(fā)出商品四、退貨處理退回沖收入成本：借：主營業(yè)務收入應交稅費 - 銷項稅貸：應收賬款 - 平臺押款借：發(fā)出商品（退貨暫存）貸：主營業(yè)務成本五、與第三方結(jié)算退貨退回第三方?jīng)_應付：借：應付賬款 - 第三方貸：發(fā)出商品（實際退回）試用部分（留用 / 報廢）：借：管理費用 / 庫存商品貸：發(fā)出商品（試用部分）六、平臺押款提現(xiàn) 到賬：借：銀行存款貸：應收賬款 - 平臺押款提現(xiàn)到個人卡：借：其他應收款 - 掛名人貸：銀行存款

2025-07-15

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