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老師,民宿掛攜程上營銷,攜程會給我們打結算款,如圖,其他應付款411.84是攜程打給老板的,實際開票應收賬款是406.4元,等于攜程多打款5.44元給我們,平時都是扣平臺費的,這單不扣反倒多打款了,我這里分錄是沖減銷售費用,不懂這樣做是不是不對,還是入賬營業(yè)外收入,老師您幫我分析下,一般平時每月有一兩單這樣的,金額不是很大。

老師,民宿掛攜程上營銷,攜程會給我們打結算款,如圖,其他應付款411.84是攜程打給老板的,實際開票應收賬款是406.4元,等于攜程多打款5.44元給我們,平時都是扣平臺費的,這單不扣反倒多打款了,我這里分錄是沖減銷售費用,不懂這樣做是不是不對,還是入賬營業(yè)外收入,老師您幫我分析下,一般平時每月有一兩單這樣的,金額不是很大。
2025-08-15 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-15 11:37

多給你們的沖銷售費用或做營業(yè)外收入都行,都可以。

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快賬用戶7483 追問 2025-08-15 11:43

老師,那假如入賬沖減銷售費用,平時的平臺費是100元都有票,這里沖減了5元,剩95元匯算清繳時稅前扣除,那系統(tǒng)是收到100的成本票,匯算只扣95元,那系統(tǒng)會不會有風險提示

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齊紅老師 解答 2025-08-15 11:44

不會的,不會有風險提示。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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