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老師，我們公司一般戶收到一筆無(wú)追索權(quán)保理收款50700（這筆款已給對(duì)方開(kāi)票，其實(shí)是回貨款，但對(duì)方給一張匯票，第三方融資到我一般戶)，其中700手續(xù)費(fèi)平臺(tái)已扣，剩余50000，我轉(zhuǎn)入基本戶。請(qǐng)問(wèn)老師，700元未體驗(yàn)在銀行流水上，但實(shí)際上已經(jīng)扣了，說(shuō)下個(gè)月再給我們公司開(kāi)票700，這個(gè)情況我要怎么做會(huì)計(jì)分錄呀？

2025-08-15 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-08-15 10:41

收到保理款時(shí) 雖然 700 元手續(xù)費(fèi)未直接體現(xiàn)在銀行流水中，但已實(shí)際發(fā)生，需先通過(guò) “其他應(yīng)收款” 掛賬（待收到發(fā)票后轉(zhuǎn)費(fèi)用）： 借：銀行存款 —— 一般戶 50000 其他應(yīng)收款 —— 保理手續(xù)費(fèi) 700 貸：應(yīng)收賬款 50700 一般戶轉(zhuǎn)基本戶時(shí) 借：銀行存款 —— 基本戶 50000 貸：銀行存款 —— 一般戶 50000 下個(gè)月收到 700 元手續(xù)費(fèi)發(fā)票后 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 —— 手續(xù)費(fèi) 700 貸：其他應(yīng)收款 —— 保理手續(xù)費(fèi) 700

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