久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師 做賬的時候有一筆發(fā)票需要進項稅額轉(zhuǎn)出,當時我做的分錄是借:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 10 貸:應(yīng)交稅費-進項10 借:管理費用 10貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出10,現(xiàn)在申報增值稅的時候,我在附表2進項稅額把這10填了進去,然后現(xiàn)在我的應(yīng)交稅費就多了10,但是我進項稅轉(zhuǎn)出分錄又是平的,老師 這10我要怎么做分錄呢

2025-08-14 19:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-14 19:51

這個部分稅款補交了嗎?還是用進項抵扣了

頭像
快賬用戶4776 追問 2025-08-14 19:52

從申報表上看應(yīng)該是補繳

頭像
快賬用戶4776 追問 2025-08-14 19:54

我賬上沒有抵扣過的

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-14 19:54

第一個刪除不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款

頭像
快賬用戶4776 追問 2025-08-14 19:56

老師 這張發(fā)票我是當月收到的 收到時做賬的時候我就轉(zhuǎn)出了 沒有在電子稅務(wù)局抵扣過 這樣是不是不用在電子稅務(wù)局上做轉(zhuǎn)出了

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-14 19:58

對的是的對的是的,那就不需要補稅

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×