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同學您好，是的沒錯，這是要的一、跨地區(qū)經營建筑企業(yè)預繳企業(yè)所得稅建筑企業(yè)總機構直接管理的跨地區(qū)設立的項目部，應按項目實際經營收入的0.2%按月或按季由總機構向項目所在地預分企業(yè)所得稅，并由項目部向所在地主管稅務機關預繳。二、跨地區(qū)經營建筑企業(yè)的企業(yè)所得稅匯算清繳建筑企業(yè)總機構應按照有關規(guī)定辦理企業(yè)所得稅年度匯算清繳，各分支機構和項目部不進行匯算清繳。總機構年終匯算清繳后應納所得稅額小于已預繳的稅款時，由總機構主管稅務機關辦理退稅或抵扣以后年度的應繳企業(yè)所得稅。三、年度企業(yè)所得稅納稅申報表填報最新A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第32行“本年累計實際已繳納的所得稅額”按下列方法填報: 填報納稅人按照稅收規(guī)定本納稅年度已在月(季)度累計預繳的所得稅額，包括按照稅收規(guī)定的特定業(yè)務已預繳(征)的所得稅額，建筑企業(yè)總機構直接管理的跨地區(qū)設立的項目部按規(guī)定向項目所在地主管稅務機關預繳的所得稅額。 “本年累計實際已預繳的所得稅額”填報數額=本納稅年度月(季)度累計預繳的所得稅額(含總、分機構)+建筑企業(yè)向項目所在地主管稅務機關預繳的所得稅額。注意:跨地區(qū)經營建筑企業(yè)在企業(yè)所得稅匯算清繳時，不要忘記了向項目所在地主管稅務機關預繳的企業(yè)所得稅額，否則會多繳稅。

2023-08-23

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