目前對方給的確定1臺機器銷售數據是309.96差額還在找是哪臺機器銷售額？因為7月底我也計提了這臺機器的銷售額*28%=86.79也就是貸：主營業(yè)務收入86.79。2025.8.7收到財付通400里面含有這86.79，也要付給申公司的309.96*72%=223.17，后面不知道怎么做了

7月份借應收帳款， 貸主營業(yè)務收入309.96 應交稅費應交增值稅， 8月份借銀行存款貸應收賬款400， 這個差額掛在應收賬款里面，確認什么業(yè)務之后再調整。

這個309.96是機器銷售額，也就是里面還有其他公司的款223.17，我們只有86.79主營業(yè)務收入，我們做的內帳。現(xiàn)在我8月收到7月分機器款400里面包含了309.96，這我怎么沖分錄呢，還有成本我要不要動？

7月借，應收賬款貸，主營業(yè)務收入86.79，應交稅費，應交增值稅。 8月份借銀行存款貸，應收賬款400 成本7月份做不要動。

老師這個8月份借銀行400中含有86.79自己的主營業(yè)務收入，也有其他應付款 申公司的223.17，但是這個差額90.04是8月份的機器銷售額我就是想知道，這個分錄我怎么寫呢？

7月借，應收賬款貸，主營業(yè)務收入86.79，應交稅費，應交增值稅。 8月份借銀行存款貸，應收賬款400 借應收賬款90.04 貸主營業(yè)務收入、應交稅費 借應收賬款貸其他應付款223.17。

老師你這個8月分錄400里面沒有體現(xiàn)7月份收入86.79呢，我們是做內帳不用稅額的，90.04可以做主營業(yè)務收入的部分，就是這個86.79我怎么體現(xiàn)呢，因為這400里面我做了其他應付款400，如果我付了223.17，還有86.79是公司的收入，只有這個90.04暫時是具體那個機器款不知，可以暫記老師你寫個全的我可以么？

?為什么要在八月份里面體現(xiàn)七月份的收入？我在七月份已經給你做收入，

借應收賬款貸主營業(yè)務收入86.79，7月份做的，在7月份做的，看到了沒有。寫的還不夠全嗎？ 7月確認收入 借，應收賬款貸，主營業(yè)務收入86.79， 收錢包含七月份的欠款 8月份借銀行存款貸，應收賬款400 八月份收入 借應收賬款90.04 貸主營業(yè)務收入 代收代付的轉出去 借應收賬款貸其他應付款223.17。 你內賬是根據收付實現(xiàn)制來做賬，還是權責發(fā)生制？我上面寫的是權責發(fā)生制的

因,8月份收到這400里面含有7月份的收入86.79，還有其他應付款 申公司的223.17 就是這個86.79我怎么做分錄呢？90.04也是分2部分，一部分是自己的8月機器收入，一部分是其他應付的部分呢？

8月份借銀行存款貸主營業(yè)務收入86.79， 借銀行存款貸其他應付款223.17， 借銀行存款貸主營業(yè)務收入8月份的機器收入 借銀行存款，貸、其他應付款。

還有哪里不懂，還有哪里不會圈起來？

就是這個86.79是7月份已經計提了，如果8月份還要貸主營業(yè)務收入86.79就重復了，是沖應收賬款的話是不是我應收金額就減少了呢，總計提應收是包含這個的，