同學,你好
不可以的。
還有匯算清繳呢。
企業(yè)所得稅少不了
老師好!我們一直都是按實際業(yè)務入賬,到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬,但是我之前沒有暫估點費用入賬,第三季度應納稅所得額是45萬元,累計繳納了11萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報第四季,如果按利潤15萬元計算那就是會有退稅了,但是這樣會引起稅務稽查的注意,有很大風險。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計銷售額有498萬了。擔心會被認定為一般納稅人。因為是物業(yè)公司進項比較少,如果認定成一般納稅人稅負就高得多了。該怎么辦?
老師你好,我想問一個問題哈,我公司為小規(guī)模企業(yè),屬于智能科技咨詢顧問費,咨詢服務費是主業(yè),2024年一月收到合作公司支付給我公司的咨詢服務費85萬,我做了收入,一月沒有收到成本發(fā)票,只有一些費用,一萬多的管理費,財務費,應付職工薪酬等,一月結轉收入84萬左右,二月收到成本發(fā)票10萬左右,費用等2萬左右,2月結轉損益本年利潤合計金額12.7萬,3月季度末有70萬左右的利潤沒有收到發(fā)票,需要暫估成本嗎,暫估成本的話,需要多少金額合適,感謝老師
老師,我們是建材公司,類似工程的,第四季度盈利100多萬,大概交8萬多的企業(yè)所得稅,老板不想交那么多,讓我做暫估,11月我就暫估了30萬了,確實我們有時候沒有錢付給人家,人家開發(fā)票也慢,老板只想交1萬左右的稅,那我做那么多暫估可以嗎?或者我這里有些可能是老板消費的費用票,或者其他人開的費用票,全部掛老板頭上也能抵個幾萬吧,這樣可以嗎?因為我說暫估做那么多也不好,老板問我,那我覺得交多少稅好?我們就第二季度交了企業(yè)所得稅,第一和第三都沒有交
公司今年要進行高新技術企業(yè)復審。22年—24年企業(yè)實際發(fā)生了研發(fā)支出,2022年利潤表年報沒有把研究費用列明,季報列明了,企業(yè)所得稅上加計扣除了;2023年有一個月份季報利潤表沒有把研究費用列明,年報列明了一年的研究費用,企業(yè)所得稅上加計扣除了,2024季報利潤表沒有列明研究費用,還沒有進行利潤表年報。 老師我想問以上報表的填寫符合高新復審的記賬規(guī)則嗎,我現(xiàn)在糾結要不要更正24年季度利潤表(把研究費用列明),我怕更正了24年的后,22-23年季報或者年報利潤表也需要更正,,到時候錯誤不斷更正次數(shù)太多只能去線下更正。。。。
您好老師,有個問題請教一下,看下這樣操作可行不? 我們賬面利潤有600萬,需要交很多企業(yè)所得稅,成本費用票又比較少,公司實際沒有多少利潤,可以在第三季度先暫估一些加工費,到明年一月份再沖銷掉嗎?
老師您好,賓館因裝修發(fā)票額度降了,想提額度沒合同怎么辦,還有什么辦法
飛機票算進項燃氣費要算進去嗎
工程公司開具的簡易計稅勞務專票,可以用來抵扣增值稅嗎
老師,監(jiān)理公司掛靠的項目,收到業(yè)主款以后需要付給掛靠方,掛靠方再開發(fā)票過來,這種有稅務風險么?
老師,簽合同金額寫價稅合計金額就行是不?用將不含稅和稅金寫上嗎
專項發(fā)票錯誤抵扣怎么辦?
個人獨資企業(yè)經(jīng)營者轉錢進企業(yè)賬戶如何入賬,是做為投資款還是借款
老師關于缺貨成本我見得不多,想讓老師幫我講講,建立一個思路,能夠應對考試就OK了,謝謝老師,我自己看了一下答案我感覺還是想聽聽老師的解題思路。
個體工商戶需要申報綜合所得個稅嗎
我單位和另一個單位互相持股,我們付了投資款,我怎么記賬,對方給我們打了投資款,我應該怎么記賬?