Q
老師，酒店租了有4棟樓做民宿，之前都是按長期待攤費(fèi)用做的分錄，現(xiàn)在為了線上營銷又用其中2棟樓的門牌注冊了2家個(gè)體戶，個(gè)體戶的法人代表也是老板本人，之前50號房租分?jǐn)偟姆咒浭牵瑁褐鳡I業(yè)務(wù)成本-房租 貸：其他應(yīng)付款-出租方（余額2000），52號房租分?jǐn)偟慕痤~是：借：主營業(yè)務(wù)成本-房租 貸：預(yù)付賬款-52號房租（余額剩1000），這兩棟現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到個(gè)體戶那邊去攤銷，那這里怎么平賬。
2025-08-11 16:34
2025-08-11 16:38
這個(gè)是民宿租賃給個(gè)體戶嗎？
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也沒租賃，房東跟老板個(gè)人簽的合同，個(gè)體戶也是老板的，這種情況不算民宿轉(zhuǎn)租給個(gè)體吧
因營業(yè)執(zhí)照不一樣，你這種情況下你要么轉(zhuǎn)租要么退租，如果你不想多交稅的話，民宿退給房東，房東在出租給個(gè)體戶個(gè)體戶自己支付
退給房東的話50號欠房東的2000元，我就把欠款調(diào)給老板可以嗎，借：其他應(yīng)付款-出租方2000 貸：其他應(yīng)付款-老板2000 52號我調(diào)整分錄：其他應(yīng)付款-老板10000? ? 貸：預(yù)付賬款- 52號房租1000 這樣平賬可以嗎老師，之前預(yù)付時(shí)也是老板那里付的
可以的，可以這么做的。