您好，沒有專門針對您行業(yè)的報銷制度，給您一個找到一個報銷管理的制度，您再結(jié)合公司實際進行修改一下 財務報銷制度 1、各部門的經(jīng)費支出嚴格按計劃管理的要求，實行計劃用款。對用款不事先申請的部門，財務室不得安排該部門的用款計劃。 2、本院日常所有支出業(yè)務，必須由分管領導同意，經(jīng)辦人注明事由、會計審核，1000元以內(nèi)的開支由分管領導簽字報銷;1000元以上的開支由院長簽字報銷。 3、各部門要嚴格控制差旅費和會務費支出，對差旅費的報銷，嚴格按員工手冊的規(guī)定執(zhí)行。無特殊原因的超標準支出，由出差人員自理。 4、各部門要嚴格控制業(yè)務招待費支出。對潛江地區(qū)的業(yè)務招待，由辦公室統(tǒng)一安排，實行先申請后招待制度。否則，招待費自理。 5、為加強資金管理，及時收回借款，借款人應在業(yè)務發(fā)生后一周內(nèi)到財務室辦理報銷還款手續(xù)，財務室應嚴格堅持“前帳不清，后帳不借”的原則。對逾期不報帳的借款人，財務室有權(quán)在其工資中扣除，并按有關規(guī)定予以處罰。財務人員不能嚴格執(zhí)行財務管理制度的，按本院《員工手冊》財務管理規(guī)定的第十七條執(zhí)行處罰。 6、各種票據(jù)是財務報銷的憑據(jù)，下列票據(jù)財務室不予報銷: 1).無正規(guī)的發(fā)票或收據(jù)。 2).審批手續(xù)不全的票據(jù)。 3).內(nèi)容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據(jù)。 4).無公章、無私人簽章(字)的白條收據(jù)。 5).購物無用途、資產(chǎn)無驗收的票據(jù)。 6).數(shù)量、單價、金額不符的票據(jù)。 7、本制度未盡事宜，參照本院《員工手冊》的有關規(guī)定執(zhí)行。 8、本制度自公布之日起執(zhí)行。

同學你好 這個就看你們有沒有足夠的進項抵扣的 沒有的話就選擇小規(guī)模

你好，勞務公司是小規(guī)模納稅人，目前政策是按1%

出差的計入差旅費，市內(nèi)的計入交通費

你好 包工包料的工程嗎