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您好,6月有一次銷售金額5000元,有2000支付的現(xiàn)金,另外3000是客人3月買的商品A退了要換購商品B,實際是沒有退款的,是換購的操作,但是公司開始建賬的時間是5月,所以沒有5月之前的憑證,這種情況我怎么錄入新的憑證?借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,是填入當(dāng)月收到的實際金額?那另外3000怎么錄入?有個人跟我說錄入其他應(yīng)付款,是哪里錄入其他應(yīng)付款呢?我不懂,謝謝解答

2025-08-06 20:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-06 20:57

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-06 21:06

您好,借:庫存現(xiàn)金2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000 借:其他應(yīng)付款-客戶換貨抵減3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入3000 借:庫存商品3000 貸:其他應(yīng)付款-客戶換貨抵減3000 借:庫存現(xiàn)金2000 借:其他應(yīng)付款-客戶換貨抵減3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入5000

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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