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老師,這個(gè)是什么意思,就有一張抵扣的專票,鐵路哪個(gè)我們不抵扣,是旅游行業(yè),怎么操作。

老師,這個(gè)是什么意思,就有一張抵扣的專票,鐵路哪個(gè)我們不抵扣,是旅游行業(yè),怎么操作。
老師,這個(gè)是什么意思,就有一張抵扣的專票,鐵路哪個(gè)我們不抵扣,是旅游行業(yè),怎么操作。
老師,這個(gè)是什么意思,就有一張抵扣的專票,鐵路哪個(gè)我們不抵扣,是旅游行業(yè),怎么操作。
2025-08-04 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-04 11:05

一、核心問題 申報(bào)比對(duì)不通過是因《附列資料(二)》“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣” 數(shù)據(jù)與發(fā)票實(shí)際(金額、稅額 )不一致,需修正申報(bào)表使數(shù)據(jù)匹配。 二、操作(按需求選 ) 要抵扣這張保險(xiǎn)專票 確認(rèn)用于經(jīng)營(非福利、免稅等不得抵扣情形 ),進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng),在《附列資料(二)》“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣” 欄,填發(fā)票金額 5739.62 元、稅額 344.38 元,重新提交申報(bào)。 不抵扣(含鐵路票 ) 登錄發(fā)票勾選平臺(tái),對(duì)對(duì)應(yīng)發(fā)票做 “不抵扣勾選”(選不抵扣原因 ),申報(bào)時(shí)《附列資料(二)》不填該票數(shù)據(jù),直接提交。

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快賬用戶4409 追問 2025-08-04 11:10

您說這個(gè)我也懂,怎么操作呀

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齊紅老師 解答 2025-08-04 11:12

1. 確認(rèn)是否符合抵扣條件 旅游行業(yè)屬于一般納稅人,只要這張 “旅行社責(zé)任險(xiǎn)” 專票是 用于公司經(jīng)營活動(dòng)(如為經(jīng)營采購的責(zé)任險(xiǎn) ),且不屬于 “用于集體福利、個(gè)人消費(fèi)” 等不得抵扣情形,就可以抵扣。 2. 手動(dòng)填寫《附列資料(二)》 進(jìn)入增值稅申報(bào)系統(tǒng),找到 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣明細(xì) ): 在 “(一)認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票” 欄次,找到 “本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”,填入發(fā)票 金額 5739.62 元、稅額 344.38 元; 同時(shí),若符合 “加計(jì)抵減” 政策(旅游行業(yè)一般符合生活服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減,需看當(dāng)?shù)卣?),還要在 “加計(jì)抵減” 相關(guān)欄次填寫(但這張票本身是 “保險(xiǎn)服務(wù)”,加計(jì)抵減規(guī)則需單獨(dú)確認(rèn),若不確定可先只填抵扣 )。 3. 重新提交申報(bào) 填完后,重新提交申報(bào),系統(tǒng)會(huì)重新比對(duì) “《附列資料(二)》數(shù)據(jù)與發(fā)票勾選數(shù)據(jù)”,比對(duì)一致后即可通過。

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快賬用戶4409 追問 2025-08-04 11:18

我就是這么填寫的出來比對(duì)不對(duì),車保險(xiǎn)是給導(dǎo)游購買的保險(xiǎn)

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齊紅老師 解答 2025-08-04 11:19

車不是你們公司名下的嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-04 11:19

也沒和導(dǎo)游簽租車協(xié)議嗎

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快賬用戶4409 追問 2025-08-04 11:23

這個(gè)險(xiǎn)是意外險(xiǎn)

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齊紅老師 解答 2025-08-04 11:23

導(dǎo)游的意外險(xiǎn)屬于人身意外險(xiǎn),這個(gè)收到專票也不能抵扣的

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快賬用戶4409 追問 2025-08-04 11:27

那我就不勾選抵扣吧!還有員工補(bǔ)助交通費(fèi),員工開的火車票電子票不抵扣,我勾選不抵扣,做費(fèi)用就行吧

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齊紅老師 解答 2025-08-04 11:28

出差的火車票和飛機(jī)票都可以抵扣

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快賬用戶4409 追問 2025-08-04 11:33

出差的我知道可以抵扣,不是出差,就是每天上下班坐火車不抵扣我們做費(fèi)用就行吧!現(xiàn)在我報(bào)稅這個(gè)怎么操作

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齊紅老師 解答 2025-08-04 11:33

是的 如果勾選了轉(zhuǎn)出到費(fèi)用就可以

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快賬用戶4409 追問 2025-08-04 11:37

您說我這個(gè)車險(xiǎn)就不勾選抵扣了吧

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齊紅老師 解答 2025-08-04 11:37

車輛是你們公司名下的才可以 不是公司名下的不可以

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快賬用戶4409 追問 2025-08-04 11:39

是給導(dǎo)游買的意外險(xiǎn)不是車險(xiǎn)

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齊紅老師 解答 2025-08-04 11:41

這個(gè)不叫車險(xiǎn),這個(gè)就是意外險(xiǎn),這個(gè)不能抵扣

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差額征稅,就是簡易計(jì)稅了,不抵扣收到發(fā)票的專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅。
2021-12-01
你好 可以按需要認(rèn)證抵扣,也可以多認(rèn)證抵不了的留 抵都可以?
2021-09-08
您好,這個(gè)是可以的哈
2022-05-12
你好,如果對(duì)方抵扣了購買方開紅字信息表,然后你們自己開負(fù)數(shù)發(fā)票, 如果沒有抵扣,你們自己開紅字信息表,然后開負(fù)數(shù)發(fā)票 紅字信息表在開票系統(tǒng)里面紅字信息表,然后找紅字信息表填開,選擇對(duì)應(yīng)的銷售方或者是購買方,根據(jù)下一步操作就可以了。
2021-06-18
你好,按照提示操作,已抵扣就選擇已抵扣?;蛘吣憧梢缘桨l(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)查看一下真?zhèn)?/div>
2021-12-03
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