老師，請問一下2024.12月的工資，計提借勞務(wù)成本 員工工資 貸應(yīng)付職工薪酬 工資。24年的匯算清繳這個工資沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，在25年的賬上結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的嘛？ 主要是之前做工資都是直接借管理費用工資 或者主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬的。不懂咋就12月單獨做了一筆勞務(wù)成本 員工工資了。這種情況咋整？
關(guān)鍵是那個勞務(wù)成本12月結(jié)算對應(yīng)的收入沒？
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本公司是服務(wù)行業(yè)，成本就是人員工資，請問老師我的個分錄是對的嘛？ 第一種： 借：管理費用-人員工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)成本 貸：管理費用-人員工資 第二種：借：主營業(yè)成本-人員工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
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老師請問一下服務(wù)行業(yè)的公司，人員工資是成本，能不能直接借主營業(yè)務(wù)成本工資 貸方應(yīng)付職工薪酬工資 就不用勞務(wù)成本過度工資還有主營業(yè)務(wù)成本了?？梢月?/p>
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老板，您好，我想請問上個月我司銷售了服務(wù)，然后人工是成本的，當時做了結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬的，那么工資成本是發(fā)生在這個月的，做了計提借：管理費用，主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬，請問老師怎樣可以的嗎？
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問題一：月子中心的護理部員工工資是計提到勞務(wù)成本里面嗎？那請問銷售部門總經(jīng)辦工資計提的時候可以跟勞務(wù)成本一起計提嗎？ 借管理費用-職工薪酬 銷售費用-職工薪酬 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 問題二：勞務(wù)成本是不是可以在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本成本里面 借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)費用 三：管理費用-職工薪酬是不是真不能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面？
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老師，請問一下2024.12月的工資，計提借勞務(wù)成本 員工工資 貸應(yīng)付職工薪酬 工資。24年的匯算清繳這個工資沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，在25年的賬上結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的嘛？
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老師，明天一早能報稅嗎
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每個月都申報那么多工資，開那么多發(fā)票。1-11月左右直接管理費用工資 或者主營業(yè)務(wù)成本的。12月是工資掛錯了，掛到勞務(wù)成本 工資了。所以忘了結(jié)到成本。
物業(yè)公司的工資，可以掛勞務(wù)成本 工資的嘛？
掛錯了就直接調(diào)賬就行了哈
主要匯算清繳已經(jīng)交稅了，這個沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本 或者做進費用。能不能在25年借到成本去？
可以的，只是不能在25年稅前扣除
金額少就算了，但是有20多萬的工資，不懂咋處理了，退稅不想退。就是25年怎么處理掉這筆工資的
直接結(jié)轉(zhuǎn)到成本或者調(diào)整利潤分配
直接結(jié)轉(zhuǎn)成本25年的成本多了，這樣稅局認可的嘛？調(diào)整利潤分配。直接借利潤分配未分配利潤 貸勞務(wù)成本 工資？
是的，直接那樣調(diào)整利潤分配
好的，謝謝老師。
不客氣，祝你工作順利。