老師 請問上年繳納了殘疾人保障金 24年的所得稅匯算年報應(yīng)該將這個數(shù)據(jù)填寫在什么地方？
您好，你去年沒有計提，是吧
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請問殘疾人就業(yè)保障金如何計算申報，上年職工工資和在職人數(shù)在哪看，以什么數(shù)據(jù)為準(zhǔn)？應(yīng)納稅額是如何計算的
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老師，這月申報殘疾人就業(yè)保障金，上年在職職工工資總額，按應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)填寫嗎？還是匯算清繳的工資數(shù)據(jù)？
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老師您好，咨詢繳納21年殘保金。我公司是一般納稅人，21年10月份有一名殘疾人入職，入職后沒有繳納社保，22年1月份開始繳納社保，22年上半年沒有在殘聯(lián)報備。 1、這種情況我們在申報21年殘保金時能不能在安排殘疾人就業(yè)人數(shù)一欄填寫這一名殘疾人員？ 2、如果可以應(yīng)該如何計算本年安排殘疾人人數(shù)
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老師，請問繳納殘疾人保障金人數(shù)是簽訂了一年以上合同的才算嗎？還是只要是申報了個人所得稅的人數(shù)就都算？
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請問老師，2024年企業(yè)所得稅匯算申報表刪掉了2個表，請問殘疾人加計扣除在哪里填寫，主表沒有找到相應(yīng)的填寫地方？
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老師去年十月份入庫了也付款了，沒有做過進項發(fā)票的分錄，電子稅務(wù)局進項也沒有抵扣，老師要是現(xiàn)在補去年進項發(fā)票的分錄怎么補呢
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是的老師
在納稅調(diào)整明細表第31行其他這里
老師意思是所得稅調(diào)增嗎？
這個要調(diào)減，不是調(diào)增，因為是交了
老師 24年在做賬的時候做的管理費用，現(xiàn)在如果在31欄其他里面調(diào)減，管理費用那邊還需要填寫嗎？
不用了，在這里填就可以
老師 請問管理費用中二級科目在所得稅匯算中期間費用明細表中 無法對應(yīng)填寫的數(shù)據(jù)怎么辦呢
找到其他，填在其他這里
老師 麻煩問一下無票的支出需要在期間費用明細表中填寫嗎
不用，填在我前面說的其他那里
老師 我理解的管理費用中的無票支出 直接填到納稅調(diào)整明細31欄中的調(diào)增中，期間費用明細表中就不用填了 是這樣嗎？
是的，是的，就是這樣的