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Q

撲老師，按照發(fā)票做，那就是出現(xiàn)這樣的錯誤的嘛，那我應(yīng)該怎么樣才能調(diào)整。怎么樣才能調(diào)平

2025-07-25 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-07-25 16:07

讓他們重新開發(fā)票，把錯誤的發(fā)票紅沖了，然后你紅沖錯誤的分錄，再做正確的 因為是兩個賬套這個很好做 只要原分錄負數(shù)紅沖就可以了

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快賬用戶5961 追問 2025-07-25 16:08

那對方公司已經(jīng)注銷了

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齊紅老師 解答 2025-07-25 16:10

那你這個讓他給你簽一個委托付款協(xié)議或者債權(quán)債務(wù)抵消協(xié)議然后做分錄 你們這兩個公司之間的往來用的什么往來科目？其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付款

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快賬用戶5961 追問 2025-07-25 16:11

就是應(yīng)付賬款呢

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齊紅老師 解答 2025-07-25 16:20

兩個公司的賬套都用的應(yīng)付賬款嗎

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快賬用戶5961 追問 2025-07-25 17:09

是的老師，都是應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2025-07-25 17:21

分錄寫給你了，兩個公司的都寫了

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齊紅老師 解答 2025-07-25 17:21

你看看，在其中一個里面回復(fù)的

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讓他們重新開發(fā)票，把錯誤的發(fā)票紅沖了，然后你紅沖錯誤的分錄，再做正確的 因為是兩個賬套這個很好做 只要原分錄負數(shù)紅沖就可以了
2025-07-25
如果發(fā)票沒有重新開那你就只能這樣做，想做正確的得讓他們發(fā)票重新開才可以的，要不然沒法調(diào)整，因為都是按發(fā)票來做的
2025-07-25
這是易泰電器科技的分錄 借應(yīng)付賬款-安徽迪娜 貸應(yīng)付賬款-易泰電器制造
2025-07-25
你好，正確的應(yīng)該是什么？
2021-03-17
沖掉多做的部分，科目不變數(shù)值是負數(shù)，轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)下面
2020-10-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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