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老師下面算的1045.32萬元是啥呀,進(jìn)項(xiàng)稅的??

老師下面算的1045.32萬元是啥呀,進(jìn)項(xiàng)稅的??
2025-07-22 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-22 17:30

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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快賬用戶1779 追問 2025-07-22 17:31

為什么兩個(gè)方法,答案不一樣

為什么兩個(gè)方法,答案不一樣
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齊紅老師 解答 2025-07-22 17:32

您好,計(jì)算得出的 1045.32 萬元是甲企業(yè)當(dāng)期銷售巴氏殺菌牛乳可抵扣的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,依據(jù) 農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法 ,采用投入產(chǎn)出法,先算當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品(原乳)耗用數(shù)量為 20000*1.055 = 21100 噸,再代入公式 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 = 20000*1.055*0.6*9%/(1 %2B 9%) 算出結(jié)果為 1045.32 萬元 。

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