就是本月合計中借方是110500而貸方是123500，這個是不平的，不理解
您好，你把這里拍我看下吧
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Q
借：委托加工物資（實際成本） 貸：原材料（計劃成本） 老師，這個的貸方是原材料，是不是就是我預(yù)計給受托方的原材料就好比是100元？就先說貸方，先不說借方
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Q
老師，我理解的是借方本年累計數(shù)是代表銀行存款多了，貸方是代表銀行存款負(fù)數(shù)，借方多的?貸方少的，然后算出最后剩下貸方余額？是不是我哪里理解不對
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Q
老師，請問一下這個應(yīng)付職工薪酬的本年累計貸方為啥跟借方不平。但是方向又平了。1-4月是其他公司做賬的不是我接的，賬本我沒有，5月-9月是我前面會計接的。10-12月是我做的。借貸方的本年借方，本年貸方應(yīng)該是一樣的金額的吖。借方本年累計能對上申報的工資，貸方差距就是1-4月的貸方數(shù)，哪里出錯了吖
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Q
是所有總分類賬戶的總合計借方和貸方相等是嗎，不是說其中的一個總分類賬戶借貸方要相等，那樣這個賬戶就沒有余額了，
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Q
老師，請問一下這個工資的貸方，5月接賬到12月的，貸方金額沒錯，可是為什么五月的本年累計貸方金額不加4月的貸方金額合計的吖？ 所以9-12月的貸方合計跟借方不一樣，但是又是平的。是不是哪里出錯了呀？4-12月每個月計提的工資沒錯。發(fā)放的也沒錯。
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本月合計欄里的，不知道是不是因為二月留存13000，那怎樣解決呢？
有可能，這種你要一筆一筆查，一筆一筆算才能查出來
就是這13000到底要不要加到借方合計欄里呢？如果加了，那到本年累計那里又不對了，麻煩您幫忙看一下，3月到底要怎么填借方欄目的合計，才是正確的，上面的圖片上半部分是借方，下半部分是貸方，謝謝您啦！
前面那張沒有問題，后面那張，看不明白
后面那張沒有明細(xì)，也不知道是什么業(yè)務(wù)
就是3月那個本月合計借貸不平，剛好差13000，這里不解，麻煩您講解一下，謝謝！
好的，等有空幫你的看下
這個13000是進(jìn)大于銷，用于留底的
那我做的賬目是否正確呢？
這個就相當(dāng)于是留底的，你的賬目是對的