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老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,攤銷方法五五分成法,遇到幾個問題 1:圖片是營業(yè)執(zhí)照上的范圍,酒店日常會銷售商品,也會開商品發(fā)票(商品是放在大堂展示的,如果客人想買,會賣給客人,有茶具,香氛,還有洗護套裝),當前電子稅務局只開過6%的住宿服務費,如果銷售商品的話,營業(yè)執(zhí)照是不是沒有范圍,還有發(fā)票系統(tǒng)怎么開商品項目? 2:酒店領用的低值易耗品按五五分成攤銷,我在當月做了出庫單,是不是轉(zhuǎn)成本的時候只需要轉(zhuǎn)一半金額就行了?另一半是報廢的時候再攤銷,那我需要附什么單據(jù),是合規(guī)的? 3:在8月做7月增值稅申報表的時候,收入很少,6月還是籌備期有很多待認證進項稅,那我應該怎么做啊,隨便選一部分認證,還是選跟銷項稅金額差不多的?

老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,攤銷方法五五分成法,遇到幾個問題
1:圖片是營業(yè)執(zhí)照上的范圍,酒店日常會銷售商品,也會開商品發(fā)票(商品是放在大堂展示的,如果客人想買,會賣給客人,有茶具,香氛,還有洗護套裝),當前電子稅務局只開過6%的住宿服務費,如果銷售商品的話,營業(yè)執(zhí)照是不是沒有范圍,還有發(fā)票系統(tǒng)怎么開商品項目?
2:酒店領用的低值易耗品按五五分成攤銷,我在當月做了出庫單,是不是轉(zhuǎn)成本的時候只需要轉(zhuǎn)一半金額就行了?另一半是報廢的時候再攤銷,那我需要附什么單據(jù),是合規(guī)的?
3:在8月做7月增值稅申報表的時候,收入很少,6月還是籌備期有很多待認證進項稅,那我應該怎么做啊,隨便選一部分認證,還是選跟銷項稅金額差不多的?
2025-07-19 21:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-19 21:37

你好,營業(yè)范圍只有食品銷售沒商品銷售,低值易耗品五五攤銷當月只攤銷一半,有出庫單就行

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齊紅老師 解答 2025-07-19 21:39

關于進項銷項可以按銷項差不多的進項來抵,這樣這不用交增值稅

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快賬用戶9666 追問 2025-07-19 22:03

沒有商品銷售我需要做什么呢,營業(yè)執(zhí)照增加經(jīng)營范圍還是怎么做?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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